按照《决算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将迭部县统计局2022年度部门决算公开如下：

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.迭部县退役军人事务局（以下简称县退役军人局）是县人民政府工作部门，为正科级。县退役军人局认真贯彻落实党中央和省州县委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻落实中央省州关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织开展退役军人技能教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业工作。

（四）会同有关部门制定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施。

（五）组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退役退职职工的住房保障工作，以及退休军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织开展伤病残退役军人服务管理和优待抚恤工作。

（七）组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，认真落实国家有关优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和帮扶援助工作。

（十）完成县委、县政府和省州退役军人事务厅（局）交办的其他任务。

二、机构设置

人员编制总数为11人，其中:行政编制6人，事业编制5人，十三类人员1人。

直属事业单位（迭部县退役军人服务中心）。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为627.82万元。与上年度相比,收、支总计各增加199.14万元,增长46.45%,主要原因是：使用年初结余结转资金129.92万元、社会保障就业经费财政拨款收入增加497.89万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计497.89万元,其中：财政拨款收入497.89万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计542.88万元,其中：基本支出161.08万元,占29.67%；项目支出381.80万元,占70.33%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为627.82万元。与上年相比,各增加202.14万元,增长47.49%。主要原因是单位部分养老金财政收入增加、2022年初结余结转129.92万元、社会保障就业经费财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出542.88万元,较上年决算数增加247.12万元,增长83.55%。主要原因是单位部分养老金财政收入增加、2022年初结余结转129.92万元、社会保障就业经费财政拨款收入增加。

1. 一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.80万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是：公务员交通补助经费的支出。

   2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是2022年度本部门无外交支出。

2. 3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是2022年度本部门无国防支出。

   4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是2022年度本部门无公共安全支出。

   5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是2022年度本部门无教育支出。

   6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是2022年度本部门无科学技术支出。

   7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是2022年度本部门无文化旅游体育与传媒支出。

   8．社会保障和就业支出年初预算数为152.74万元,支出决算为529.78万元,完成年初预算的346.85%,决算数大于预算数的主要原因是部分养老金财政收入增加、2022年初结余结转129.92万元、社会保障就业经费财政拨款收入增加。

   9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.30万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是2022年度卫生健康支出使用年初结余结账资金。

   10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是2022年度本部门无节能环保支出。

   11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是2022年度本部门无城乡社区支出。

   12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是2022年度本部门无农林水支出。

   13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数主要原因是2022年度本部门无交通运输支出。

   14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是2022年度本部门无住资源勘探工业信息等支出。

   15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是2022年度本部门无商业服务业支出。

   16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是2022年度本部门无金融支出。

   17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是2022年度本部门无援助其他地区支出。

   18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是2022年度本部门无住房保障支出。

   19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是2022年度本部门无住房保障支出。

   20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是2022年度本部门无粮油物资储备支出。

   21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是2022年度本部门国有资本经营预算支出。

   22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是2022年度本部门无灾害防治及应急管理支出。

   23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是2022年度本部门无其他支出。

   24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是2022年度本部门无债务还本支出。

   25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是2022年度本部门无债务付息支出。

   26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是2022年度本部门无疫情特别国债安排支出。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2022年度一般公共预算财政拨款基本支出161.08万元。其中：

   人员经费151.08万元,较上年决算数增加36.4万元,增长31.74%,主要原因是增加医疗保险费、养老保险公务员养老保险等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金元、社会保障缴费、住房公积金、生活补助、退休费。

   公用经费10.00万元,较上年决算数减少4.5万元,下降31.03%,2022公务员交通补助4.5万元经费列入一般公共服务支出里的其他支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、维修维护费、培训费。

   10.00万元,较上年决算数减少4.5万元,下降31.03%,2022公务员交通补助4.5午安元经费列入一般公共服务支出里的其他支出。公用经费用途主要包括办办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、维修维护费、培训费。

   八、政府采购支出情况说明

   我单位2022年度无政府采购相关经费。2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

   九、国有资产占用情况说明

   截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车

   2022年本部门无国有资产占用，

   十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   我单位2022年度无“三公”经费支出。

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位2022年度无“三公”经费支出。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位2022年度无“三公”经费支出。

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位2022年度无“三公”经费支出。

   3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位2022年度无“三公”经费支出。

   (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

   第四部分预算绩效情况说明

   (一)预算绩效管理工作开展情况

   (一)预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金124.49万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度对政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“人员经费”“公用经费”等0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0.00万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目整体支出控制在预算内。

   (二)绩效自评结果

   1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

   我部门在2022年度部门决算中反映优抚对象补助经费等1个项目绩效自评结果。优抚对象补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为124.49万元,执行数为124.49万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面落实优抚对象补助经费，有利于国防建设长远发展；二是全面落实优抚对象补助经费，落实国家的优抚政策，提高优抚对象基本收入，提高优抚对象的生活水平和基本医疗保障，使优抚对象有光荣感和幸福感。发现的主要问题及原因：一是该项目从设立到实施过程适合相关政策文件；二是工作思路清醒，不错在问题及违规违法现象。下一步改进措施：无

   (三)部门绩效评价结果

   优抚对象补助经费的自评表及绩效评价报告附件上传。

   第五部分名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件：【附件1：迭部县退役军人事务局2022年决算公开表.xlsx】

   附件：【附件2：迭部县退役军人事务局2022年项目支出绩效自评表.xlsx】

   附件：【附件3：迭部县退役军人事务局2022年项目支出绩效自评报告.xlsx】