一、部门职责

1.迭部县退役军人事务局是县人民政府工作部门，为正科级。县退役军人局认真贯彻落实党中央和省州县委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻落实中央省州关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织开展退役军人技能教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业工作。

（四）会同有关部门制定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施。

（五）组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退役退职职工的住房保障工作，以及退休军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织开展伤病残退役军人服务管理和优待抚恤工作。

（七）组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，认真落实国家有关优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和帮扶援助工作。

（十）完成县委、县政府和省州退役军人事务厅（局）交办的其他任务。

二、机构及人员设置情况

1.机构设置情况
迭部县退役军人事务局是县人民政府工作部门，为正科级一级预算单位。直属事业单位（迭部县退役军人服务中心）。
2.人员设置情况
人员编制总数为11人，其中:行政编制6人，事业编制5人，十三类人员1人。

三、部门预算收支增减变化说明（包括含本级预算和所属事业单位在内的汇总预算）以下为收支总体预算情况如下：

收入预算:2023年部门收入预算181.94万元，其中：当年财政拨款收入181.94万元。比2022增多29.2万元，增加0.16%，人员经费增多。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入181.94万元，政府性基金预算收入0.00万元。支出预算:2023年支出预算181.94元。其中：社会保障和就业支出181.94。其中：当年财政拨款预算181.944万元，比2022年增加29.2万元，增0.16%，主要原因是人员经费增加
2023年一般公共预算支出181.94万元，具体安排情况如下：

（一）.基本支出

1、人员经费。本部门2023年共安排人员经费105.14万元。比2022年预算减少12.86万元，减少0.1%，减少的主要原因军转干部取费和社保基金预算单列预算。
2.公用经费支出。本部门2023年共安排公用经费支出10万元，与上年度相同。其中：办公费3万元、印刷费1万元、邮电费0.7万元、差旅费1.5万元、公用接待费2万元、其他交通费1.8万元。
3、增减变动说明。本部门2023年基本支出115.14万元。同比上年减少2.86万元，变化原因是军转干部取暖费列入为项目预算。

（二）项目支出

2023年民生保障项目支出66.8万元，比2022年预算增长42.08万元，增加0.62%，增长的主要原因是补发2021年至2022年补助资金。

三、“三公”经费支出及增减变动情况说明
2023年本部门三公经费2万元，其中

1.公务接待费2万元。与2022年相同
2.无因公出国（出境）费。

3.公务用车购置0万元。与2022年相同。

4.公务用车运行维护费0万元。与2022年相同。

5.无会议费。
四、机关运行经费安排情况说明细及增减变动情况

本部门2023年10万元，其中：办公费3万元，印刷费1万元，邮电费0.7万元，差旅费1.5万元，公务接待费2万元，其他交通费用1.8万元。与2022年预算相同。无变化。
五、政府采购预算情况
本部门2023年政府采购预算支出批复0万元。其中：政府采购货物预算批复0万元，政府采购工程预算批复0万元。
六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2023年本部门共有0个单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

（三）国有资产占用情况

办公用房100平方米。
七、预算绩效管理情况
   （一）2022年预算绩效共开展情况

通过2022年存在的问题和不足，及时成立了领导小组、修订和完善了部门绩效考核办法和目标责任书。2023年本部门绩效目标管理项目有7个，涉及预算资金66.8万元，主要用于民生保障项目。其中：一般公共预算项目7个，都纳入本部门整体支出绩效目标管理。
1、组织保障方面

迭部县退役军人事务局长作出加强预算绩效管理批示，召开部门会议上对部署预算绩效管理工作，明确预算绩效管理工作职能及职责分工，由各股室对应的工作专人办理绩效管理日常工作。制定一系列涉及绩效管理和财政支出绩效评价的相关制度。

2、绩效目标管理方面

我单位按规定及时向财政局报送部门绩效目标和转移支付项目绩效目标。我单位2022 年报送绩效目标包7个项目、7个专项资金绩效目标申报表，绩效目标描述清晰、依据充分，但由于项目本身以社会效益为主，投入产出较难设定。

3、绩效运行监控方面

我单位制定项目资金管理暂行办法和健全机制制度，要求加强资金绩效监控。我单位通过专项资金监管和财政支出绩效评价现场核查，实施绩效监控和过程监控，对发现问题提出整改要求，检查后以书面通报形式提出整改意见。

4、绩效评价方面

2022年对项目资金实施绩效评价，均与我单位职能密切相关。2022年部门整体支出绩效评价与上述各项目评价均由我单位自主组织评价。
5、绩效结果反馈与应用方面

完善制度、加强管理、明确职责分工，同时在预算执行中应用评价结果。及时报送整改情况，并在单位信息网对外公布评价结果。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门绩效目标管理项目7个，涉及预算资金66.8万元，主要项目支出是民生保障项目。其中一般公共预算项目7个，涉及66.8万元，都纳入部门整体支出项目绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。