目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.拟定疾病预防控制计划及实施方案，并负责组织实施；

2.负责辖区内传染病、结核病、地方病、慢性病、性艾及精神卫生防治，非传染性疾病、职业病、学生常见病预防监测；

3.规划、实施和督导全县儿童计划免疫工作；

4.承担公共卫生检验技术服务和预防性健康检查工作；

5.负责辖区基层卫生人员的业务培训及公众健康教育、卫生知识宣传，指导社区和农村预防保健工作；

6.负责疾病预防控制信息收集整理、统计分析和疫情报告管理工作；

7.承担救灾防疫工作任务，负责突发公共卫生事件的应急处置及传染病流行病学调查工作；

8.受理有关投诉、举报，并进行调查提出处理建议。

9.承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责任务，中心目前设置了综合股、传染病预防控制股、慢性非传染性疾病预防控制股、免疫规划股、地方病预防控制股、检测检验股、公共场所与环境卫生监测股、放射防护与职业卫生监测股等8个股室。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

见附件1

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为970.23万元。与上年度相比,收、支总计各增加170.81万元，增长21.37%，主要原因是单位合并人员增多，人员工资调整。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计940.23万元,其中：财政拨款收入911.35万元,占96.93%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入24.88万元,占2.65%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入4.00万元,占0.43%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计937.48万元,其中：基本支出853.04万元,占90.99%；项目支出84.44万元,占9.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为911.35万元。与上年相比,各增加155.11万元，增长20.51%。主要原因是人员工资调整、项目经费增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出911.35万元,较上年决算数增加155.11万元，增长20.51%。主要原因是单位合并，人员工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出911.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.95万元,占0.21%；社会保障和就业支出128.01万元,占14.05%；卫生健康支出710.30万元,占77.94%；住房保障支出71.09万元,占7.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为617.89万元,年中调整预算为911.35万元，支出决算为911.35万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,年中调整预算为1.95万元，支出决算为1.95万元,完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为74.17万元,年中调整预算为128.01万元，支出决算为128.01万元,完成年初预算的100.00%。

3．卫生健康支出年初预算数为488.04万元,年中调整预算为710.30万元，支出决算为710.30万元,完成年初预算的100.00%。

4．住房保障支出年初预算数为55.67万元,年中调整预算为71.09万元，支出决算为71.09万元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出853.04万元。其中：

人员经费837.67万元,较上年决算数增加101.71万元，增长13.82%,主要原因是单位合并人员工资变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费15.38万元,较上年决算数增加10.16万元，增长194.94%,主要原因是单位合并，开支增多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是未发生三公经费支出,较上年决算数持平,主要原因是未发生三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未产生因公出国（境）费用,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是未产生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因未进行公务用车购置,较上年决算数减少0.0万元,下降100%,主要原因是未进行公务用车购置。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因未进行公务用车购置,较上年决算数减少0.0万元,下降100%,主要原因是未进行公务用车购置。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.78万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是减少公务用车维护使用费用,较上年决算数减少0.78万元,下降100.0%,主要原因是减少公务用车维护使用费用。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是未进行公务接待。,较上年决算数持平,主要原因是未进行公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出0.39万元,较上年决算数增加0.39万元，增长100%,主要原因是支出人员培训经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计71.02万元,其中：政府采购货物支出67.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.19万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于开展地方病、慢性病督导及疫苗配送工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金99.73万元,占一般公共预算项目支出总额的10.64%。组织对“2023年甘肃省中央转移支付医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生监督机构能力建设资金）”“2023年重大传染病防控经费”等4个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出124.25万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看预算绩效评价管理工作如期完成。见附件2

绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2023年甘肃省中央转移支付医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生监督机构能力建设资金）、2023年重大传染病防控经费等3个项目绩效自评结果。

“2023年甘肃省中央转移支付医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生监督机构能力建设资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为42万元,执行数为35.69万元,完成预算的84.98%。项目绩效目标完成情况：一是提高卫生监督执法能力和应急处置能力；二是配置卫生监督机构现场快速检测设备，执法设备等。发现的主要问题及原因：资金到位的及时性。下一步改进措施：资金及时到位。见附件3

2.“2023年重大传染病防控经费（第一批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.5分。项目全年预算数为29万元,执行数为4.35万元,完成预算的15%。项目绩效目标完成情况：开展支付2023年重大传染病防控经费。发现的主要问题及原因：制度执行有效性。下一步改进措施：高效率执行。见附件4

 3.“2023年重大传染病防控经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.73分。项目全年预算数为28.73万元,执行数为2.1万元,完成预算的7.32%。项目绩效目标完成情况：一是加强对重大传染病病源的管理，及时完成水质监测项目的监测，二是对农村城镇生活饮用水检测购置监测耗材，开展学生近视、龋齿肥胖等常见病相关监测工作，并进一步采取针对性干预措施，保障和促进儿童少年健康。发现的主要问题及原因：项目管理制度健全性。下一步改进措施：完善项目管理制度健全性。见附件5

三、部门重点绩效评价结果

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：迭部县疾病预防控制中心决算表

附件2：迭部县疾病预防控制中心 (整体绩效自评表)

附件3：迭部县疾病预防控制中心-2023年甘肃省中央转移支付医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生监督机构能力建设资金）

附件4：迭部县疾病预防控制中心-2023年重大传染病防控经费（第一批）

附件5：迭部县疾病预防控制中心-2023年重大传染病防控经费