目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部  分预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一）贯彻执行国家、省、州、县有关卫生健康工作的方针政策和法律法规、规章；负责起草卫生健康、中藏医药事业发展的县政府规章草案。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。

（二）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、风险评估计划，组织和指导全县预防控制和各类医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息。

（三）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施；组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估；负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价，依法公布食品安全地方标准。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生健康、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进全县公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。

（八）组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；监督实施计划生育技术服务管理制度；组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生、计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）拟订全县卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和全科医师规范化培训制度。

（十二）拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目；参与制定医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）指导全县卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查卫生计生法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；负责拟订计划生育目标管理方案，组织计划生育工作考评，监督落实计划生育“一票否决”制。

（十四）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，负责全县卫生、计划生育统计数据分析研究，组织实施计划生育抽样调查，负责计划生育的信息综合及信息化建设，参与全省人口基础信息库建设。

（十五）组织实施全县中藏医药中长期发展规划和技术标准，加强中藏医药行业监管。

（十六）负责干部保健对象的医疗保健工作，承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七）负责患者权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益。

（十八）承担县爱国卫生运动委员会办公室（县健康教育所）、县地方病防治工作领导小组办公室、县医疗事故鉴定委员会办公室的日常工作。

（十九）负责县政府公布由本部门承担的行政审批项目。

（二十）承办县委、县政府和县卫生健康局会交办的其他事项。

二、机构设置

迭部县卫健局是独立核算行政机构，核定编制10人，其中：行政编制10名，工勤编制0名。实有在职干部44人，退休33人。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表（见附件01）

收入决算表（见附件02）

支出决算表（见附件03）

财政拨款收入支出决算总表（见附件04）

一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件05）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件06）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件07）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件08）

财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件09）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2764.79万元。与上年度相比,收、支总计各增加196.62万元，增长7.66%，主要原因是本单位新增1人，多增加项目1个。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2764.79万元,其中：财政拨款收入2712.80万元,占98.12%；其他收入51.99万元,占1.88%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2764.79万元,其中：基本支出1133.79万元,占41.01%；项目支出1631.00万元,占58.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2712.80万元。与上年相比,各增加144.63万元，增长5.63%。主要原因是本单位新增1人，新增债劵项目1个。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2685.80万元,较上年决算数增加1408.23万元，增长110.23%。主要原因是本单位新增1人，多增加项目1个。)

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2685.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8.64万元,占0.32%；社会保障和就业支出164.03万元,占6.11%；卫生健康支出2423.07万元,占90.22%；住房保障支出56.85万元,占2.12%；其他支出33.21万元,占1.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1326.89万元,支出决算为2685.80万元,完成年初预算的202.41%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.64万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是通过调整预算增加县级配套资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为110.52万元,支出决算为164.03万元,完成年初预算的148.42%,决算数大于预算数的主要原因是是单位在职人员增加。

3．卫生健康支出年初预算数为1150.75万元,支出决算为2423.07万元,完成年初预算的210.56%,决算数大于预算数的主要原因是1.2023及2024年在岗村医购买养老保险县级配套资金资金增加。2.全科医生工资及五险一金县级配套资金数增加。

4．住房保障支出年初预算数为65.62万元,支出决算为56.85万元,完成年初预算的86.64%,决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员增加。

5．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为33.21万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是通过调整预算增加县级配套资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1081.80万元。其中：

人员经费909.46万元,较上年决算数增加249.42万元，增长37.79%,主要原因是人员工资调整。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费172.34万元,较上年决算数增加157.34万元，增长1048.96%,主要原因是药物零差率补助县级配套资金列入公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入27.00万元,本年支出27.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出27万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.15万元,支出决算为1.15万元,决算数小于预算数的主要原因是通过调整预算减少县级配套资金,,较上年决算数减少0.00万元，下降0.06%,主要原因是过紧日子，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国出境费,较上年决算数持平,主要原因是本单位无因公出国出境费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务车,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务车。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务车,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务车,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务车。

3.公务接待费全年预算数为1.15万元,支出决算为1.15万元,决算数小于预算数的主要原因是过紧日子，减少开支,较上年决算数减少0.00万元，下降0.06%,主要原因是过紧日子，减少开支。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待12批次65人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出172.34万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费.印刷费.电费.差旅费.会议费.培训费.公务接待费等。机关运行经费较上年决算数增加157.34万元，增长1048.96%,主要原因是我单位新增1人，新增债劵项目1个。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少1.27万元，下降100.00%,主要原因是压减一般性支出。

本年度培训费支出1.20万元,较上年决算数减少1.18万元，下降49.69%,主要原因是过紧日子压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计67.48万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出45.48万元、政府采购服务支出22.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是本单位无公务车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金2632.98万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度重点项目开展绩效自评,共涉及资金1948.45万元,占项目总支出总额的100%,项目绩效完成情况：项目预算执行率高,提高群众就医满意度及舒适度。

二．绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映卫生健康支出等2个项目绩效自评结果。

1.“部门整体支出绩效”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.52分。项目全年预算数为3501.67万元,执行数为2632.98万元,完成预算的75.19%。项目绩效目标完成情况：一是部门管理；二是履职效果；三是能力建设。发现的主要问题及原因：一是重点管理制度的建全性；二是深化全县医药卫生体制改革；三是；提升人力资源建设。下一步改进措施：一是建立重点岗位的管理制度；二是切实落实全县医药卫生体制改革，促进紧密型医共体信息化建设。部门整体支出绩效自评情况：见附件1

2.“2024年东西部协作人才交流资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为22万元,执行数为21.99万元,完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：一是控制培训成本；二是培训参与度；三是；提高医疗机构业务水平。发现的主要问题及原因：一是评价体系指标不够完善，评价内容不够全面；二是部分绩效目标设置不够精细；三是；效益指标定量少，具体衡量的少。下一步改进措施：一是明确预算绩效目标，提升绩效管理水平；二是加强业务科室在绩效目标、绩效管理方面加强学习与培训，实现财政资金科学化、精细化管理，不断完善项目组织管理机制，有效发挥项目效益。2024年东西部协作人才交流资金项目绩效自评情况：见附件2

三、部门重点绩效评价结果

2024年度各项支出能够按照财务要求，严格规范资金的支出使用。运行流畅、合理有效、为卫生健康事业提供了有力的支持。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：迭部县卫生健康局2024年度部门整体支出绩效自评表.pdf

附件2：迭部县卫生健康局2024年东西部人才交流协作资金绩效自评表.pdf

附件3：迭部县卫生健康局2024年度预算执行情况绩效自评报告.pdf