按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.履行公共卫生职责，掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供妇女保健、围产保健、儿童保健服务，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。

2.受县卫生局委托，承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、人员的培训和技术支持工作。

3.负责对幼儿园，托儿所的卫生保健工作进行评估和监督；负责对入园、入托儿童和机构工作人员的健康体检及卫生保健的监督管理。

4.负责开展孕前优生优育健康检查、婚前医学检查和孕前出生缺陷综合防控相关业务等工作。

5.负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的诊治、孕产妇分娩的助产技术等服务。

6.负责全县妇幼保健服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报。

7.负责提供基本医疗服务及常见病、多发病的诊治。

二、机构设置

行政编制0名，事业编制22名，其中：管理编制4名，专业技术编制18名。实有在职职工40人，退休20人。迭部县妇幼保健院是独立核算事业机构，核定编制22人，其中：行政车编制数2辆，实有2辆。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年预算收入676.34万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算增加104.51万元，增长18.3%，增长的主要原因是人员增加及职工工资调整。包括：一般公共预算收入676.34万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算676.34万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算增加104.51万元，增长18.3%，增长的主要原因是人员增加、调资及社会保障运行支出增加。

包括：

1.卫生健康支出521.99万元。

2.住房保障支出55.36万元。

3.社会保障和就业支出99万元。

四、一般公共预算情况

2025年省本级一般公共预算支出676.34万元（详见部门预算公开表5,6,7,8），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出676.34万元，比2024年预算增加104.51万元，增长18.3%，增长的主要原因是人员增加、调资及社会保障运行支出增加。

（二）项目支出

2025年无一般公共预算拨款项目支出。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

2024年无部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

6.机关运行经费0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表11）

2025年使用政府性基金预算安排支出0万元。

（二）非税收入情况

2025年预算无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额60万元，其中：政府采购货物预算35万元，政府采购工程及维修预算10万元，政府采购服务预算15万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为430.437万元。其中：办公用房4434平方米，公务用车2辆，价值47.52万元。部门及所属预算单位共有，单价20万元以上的设备价值86.10万元。2025年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为60万元。

（五）重点项目情况

本部门2025年度无重点项目。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2025年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表11。

七、预算绩效管理情况

(一）2024年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面：

加强领导，建章建制，确保绩效考核工作顺利开展。我院先后多次召开院务会专题研究绩效考核工作，成立了由院长任组长，分管副院长任副组长，科室负责人为成员的考核小组，下设办公室，由财务室主任任考核办主任，具体负责日常考核工作，确保了绩效考核工作的全面推进。

2.绩效目标管理方面：

迭部县妇幼保健院将结合国家对专项转移支付预算绩效管理要求和本院工作实际，进一步细化、完善专项转移支付绩效管理要求，全面加强专项转移支付绩效管理，加快建立健全专项转移支付定期评估和退出机制，不断提升专项转移支付资金绩效水平。

3.绩效运行监控方面：

及时、真实、准确反映绩效运行监控。本单位要按照财政部门的

要求，认真编制绩效运行监控情况及相关报表，认真监督绩效运行。

4.绩效评价管理方面：

（1）加强院内管理，完善分配制度，发挥激励机制作用，充分调动全体职工的积极性，增强服务意识和成本意识。采取优劳优得，效率优先，向临床一线岗位、关键岗位、风险岗位倾斜原则，逐步提升医务人员工资待遇，提高职工满意度。（2）根据现行医保支付方式及相关制度，探索按病种、病组收费，结合临床路径，单病种措施控制住院次均费用增长幅度。（3）物价科全面排查收费项目价格，严格执行省、市、县物价政策，财务科，经管办、物价科、医保办联合督察，现已整改到位，无分解收费现象。

5.绩效结果反馈与应用方面：

临床核心制度管理落实不到位。普通临床科室医护人员手卫生依从性有待提高，需加强院感培训。下一步深化贯彻《医疗质量管理办法》《医疗质量安全核心制度要点》，严格遵照核心制度实施的基本原则和关键环节，强化十八项核心制度培训、教育、考核，持续细化临床用药、临床路径工作流程，不断加强依法执业、临床路径、处方点评、抗菌药物应用管理，保障核心制度真正融入诊疗活动全过程。

（二）2025年部门预算绩效管理工作情况。

本单位预算绩效工作由院办公室组织，通过运用规范的绩效评价指标体系和科学的绩效评价方法，遵循绩效评价积极性、效率性、效果性、公平性原则，全面、客观地评价资金安排科学性、合理性、规范性和资金使用成效。同时，及时总结经验发现不足，分析存在的问题、提出合理的工作建议。根据预算绩效管理相关要求，完善了预算绩效目标评价体系、强化了预算评价结果的应用，稳步推进绩效工作。

2024年本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款676.34万元，占部门预算安排总额的100 %，具体流程为：1、组织保障，加强绩效管理培训，明确各方责任，充实业务知识，不断建立完善预算绩效管理制度，理清预算绩效管理工作框架流程，对绩效目标管理事前评估、事中监控、事后评价、结果应用等方面进行规范，为推进绩效管理打下坚实的制度基础。2、确定的绩效目标为，贯彻落实全县重点工作目标任务，在今年收支预算内，开展医院各项工作，保障全县病患的需求。3、绩效运行监控，部门设立了监控流程，严格按照监控流程分部门整体和项目进行监控。4、绩效评价，牢固树立“一盘棋”意识，统筹做好本单位各项工作，保证了单位协调高效运转。围绕部门职责，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和业务工作开展情况，从运行成本、效率管理、履职效能、社会效应，可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

八、名词解释

财政拨款：指县财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费。

附件：1.迭部县妇幼保健院2025年预算公开表

2.迭部县妇幼保健院2025年部门（单位）整体绩效目标表

3.迭部县财政局关于2025年度部门整体（项目）支出绩效目标申报表的批复