目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）贯彻落实卫生、法律和部门规章制度，坚持以科学发展观为指导，以“病人为中心”，以提高医疗服务质量为主题，提高服务意识，改善服务态度，转变服务作风，注重诚信服务，增进医患沟通，构建和谐医患关系，把维护群众利益，保证医疗质 量和医疗安全，优化职业环境作为主要内容。以提高医疗护理质量降低医疗费用，改进服务流程，改善就医环境，方便病人就医，树立“健康第一、患者第一”的思想，为提高全县人民的健康水平服务。
（二）承担迭部县藏医药事业的挖掘、整理、发掘和发展。
（三）为全县人民身体健康提供藏医药为主的医疗与护理保健服务。
（四）在卫计局主管部门的领导下负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务。
二、机构设置
迭部县藏医药是独立核算事业机构，核定编制32人，其中：行政编制0名，事业编制32名，工勤编制0名。实有在职职工44人，退休11人。公务用车编制数2辆，实有2辆。
第二部分2023年度部门决算表
详见附件
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为830.94万元。与上年度相比,收、支总计各增加197.52万元,增长31.18%,主要原因是上年度各类津补贴、住房公积金及各类社会保障资金列入项目支出单独核算，导致今年人员经费变动较大。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计830.94万元,其中：财政拨款收入695.83万元,占83.74%；事业收入135.11万元,占16.26%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计781.07万元,其中：基本支出781.07万元,占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为695.83万元。与上年相比,各增加182.85万元,增长35.64%。主要原因是上年度各类津补贴、住房公积金及各类社会保障资金列入项目支出单独核算，导致今年人员经费变动较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出695.83万元,较上年决算数增加182.85万元,增长35.64%。主要原因是上年度各类津补贴、住房公积金及各类社会保障资金列入项目支出单独核算，导致今年人员经费变动较大。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出695.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出103.29万元,占14.84%；卫生健康支出543.69万元,占78.14%；住房保障支出48.85万元,占7.02%。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为529.17万元,支出决算为695.83万元,完成年初预算的131.49%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为103.29万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是上年度各类津补贴、住房公积金及各类社会保障资金列入项目支出单独核算，导致今年人员经费变动较大。
2．卫生健康支出年初预算数为529.17万元,支出决算为543.69万元,完成年初预算的102.74%,决算数大于预算数的主要原因是上年度各类津补贴、住房公积金及各类社会保障资金列入项目支出单独核算，导致今年人员经费变动较大。
3．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为48.85万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是上年度各类津补贴、住房公积金及各类社会保障资金列入项目支出单独核算，导致今年人员经费变动较大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出695.83万元。其中：
人员经费689.38万元,较上年决算数增加176.66万元,增长34.46%,主要原因是上年度各类津补贴、住房公积金及各类社会保障资金列入项目支出单独核算，导致今年人员经费变动较大。人员经费用途人员经费用途：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭补助等。
公用经费6.45万元,较上年决算数增加6.19万元,增长2381.69%,主要原因是支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位无“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
我单位无“三公”经费。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。
“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于单位下乡入户、上山采药及转运病人。单价100万元(含)以上设备1台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分预算绩效情况说明
根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算基本支出共涉及资金695.83万元。包括职工工资、津贴补贴、社会保障等一般公共预算支出695.83万元；预算执行率100%；从评价情况来看,我院绩效管理严格按照上级部门要求,开展自评工作,对评价结果及时总结上报。按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用,完善资金管理及内部控制制度,确保资金安全,做到账款、账账、账实相符。
二、绩效自评结果
2023年度全年预算695.83万元，全年决算支出695.83万元，预算执行率100%。预算实行绩效涉及的资金包括职工工资、津贴补贴、社会保障等。
根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标的如期实现。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）
甘公网安备 62302402000004号 
关怀版
无障碍浏览
