一、部门职责

疾控中心是以疾病预防控制规划与组织实施，负责辖区内传染病、 慢性病、地方病、非传染性病、职业病、学生常见病、监测、预防和扩展；对重大疫情组织调查和处理，儿童计划免疫接种等公共卫生等。

二、机构设置

本单位在职职工人数46人，其中：管理人员7人，副高职称6人，中级职称8人，助理10人，员级6人，工勤人员2人；退休人员7人，为二级预算单位，公务用车编制数2辆，实用2辆。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2018年单位预算总支出：436万元，其中在职人员工资支出：389万元、退休人员工资支出：42万元、公用经费：5万元。

（三）支出功能分类指标

医疗卫生与计划生育支出394万元；

社会保障和就业支出42万元。

（四）支出经济分类指标

工资福利支出389万元;

商品和服务支出为5万元;

对个人和家庭的补助42万元。

（五）非税收入

单位有非税收入。

（六）政府性基金预算支出

单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费

无

2.公务接待费

2018年预算公务接待支出:0.1万元。

3. 公务用车购置及运行维护费0.8万元（其中：公务用车购置0.00元，公务用车运行维护费0.8万元）

4.培训费

2018年单位培训费：0.1万元

5.会议费

无

6.机关运行费

公用经费：5万元，其中办公费：1.2万元、印刷费：0.5万元、水费：0.1万元、电费：0.2万元、邮电费0.1万元、差费：0.9万元、培训费：0.1万元、公务接待费:0.1万元、公务用车运行维护费：0.8万元、维护费：1万元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况：预算20万

六、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施、建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的、财政资金。

3.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照、原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休支出（项）：反映用于事业单位离退休方面的支出。

迭部县疾控中心2018年部门预算公开表.xls