一、部门基本情况

（一）职能职责

（一）贯彻执行党和国家关于文化、体育、广电、影视的法律、法规、方针政策并负责组织实施

(二)研究制定并组织实施全县的文化、文物、广电、新闻出版事业发展规划和基本建设规划,积极争取和监管全县重点文化体育、广电影视设施建设。

(三)研究制定文化、体育、广电、影视产业政策,协调相关产业发展;推进文化体育、广播影视领域体制机制改革。

（四）负责监督和管理广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传幡的视听节目。

(五)组织、管理全县重大文化体育活动;满足广大群众的精神文明需求。

(六)负责全县文物、博物馆事业。

（二）机构设置

文广局属县政府工作部门，内设机构7个，综合股、文化股、体育股、光电事业股、技术管理股、迭部县电视台、电影放映办。编制16人。2018年年初有在职职工58人，其中副调研员2人，正科3人，副科级4人，副主科2人，科员3人，管理级27人，专技2人，工人15。离退休为34人，其中：离休0人，退休34人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计2014.13万元，支出总计2152.89万元。与2017年决算数相比，收入增加223.27万元，增长12.4%，支出增加373.79万元，增长21%。主要原因是项目资金加大。

本部门2018年度收入合计2152.89万元，其中：财政拨款收入2014.13万元，占93%；上级补助收入55万元，占2.5%；

本部门2018年度支出合计1080.19万元，其中：基本支出610.87万元，占56.5%； 项目支出469.32万元，占43.4%；

本部门2018年度年末结转和结余1072.7万元，主要原因是项目未实施结束。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入2014.13万元，较上年决算数增加223.27万元，增长12.4%。主要原因是文化体育力度投入加大。

本部门2018年度财政拨款支出2152.89万元，较上年决算数增加373.79万元，增长21%。主要原因是文化体育力度投入加大。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1021.16万元，占50.6%；文化体育与传媒支出965.91万元，占48%，社会保障与就业支出55.26万元，占2.7%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出610.87万元。其中：人员经费581.47万元， 较上年减少62.98万元，主要原因是人员变动 。人员经费用途主要包括...... （部门根据实际情况补充，如基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等）。公用经费29.4万元，较上年减少16万元，主要原因是压缩经费，公用经费用途主要办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计0.5万元，较年初较上年支出数减少0.17万元，主要原因是“三公”经费压缩 。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门公务车运行维护费0.5万元，主要用于检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等，公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待***批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.1万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出10.27万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：领导干部用车4辆、 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额80万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出50万元、政府采购服务支出20万元。主要用于采购要用于采购体育器材、广播器材、办公器材等.

注：本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。比如可与本年政府采购预算及上年政府采购支出进行对比说明等。

（四）预算绩效管理情况说明

无

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

迭部县文化体育广播影视局2018部门决算公开表.XLS