按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

(一)负责全县文化宣传的业务指导，配合县委、县政府的中心工作，积极开展文化宣传活动。

(二）编制年度文化工作发展规划、目标、计划，上报各种统计报表及总结。

（三）指导基层文化工作，开展各种群众文化生活，培训基层文化骨干。

（四）组织开展群众性文化演出、比赛活动；积极开展艺术创作并推出艺术精品，参加省、市级文化艺术展。

（五）举办各种文化艺术培训班，培养文化后备人才。

（六）负责全县非遗保护和管理工作。

（七）承办或协办县级以上大型文艺演出活动。

（八）完成上级交办的其他工作

二、机构设置

（一）机关内设机构。

本单位无机关内设机构。

（二）参照公务员法管理单位。

本单位不是参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位。

迭部县文化馆隶属迭部县文体广电和旅游局管理，副科级建制，财政全额拨款事业单位。2026年我馆正式在册职工16人，核定编制7人。离岗退休人员9人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2026年预算收入303.57万元（详见部门预算公开表1,2），比2025年预算减少223.64万元，减少0.42%，减少的主要原因是人员调出及退休。艺术团人员工资及五险一金列为项目支出。包括：一般公共预算收入303.57万元。

（二）支出预算

2026年支出预算303.57万元（详见部门预算公开表3），比2025年预算减少223.64万元，减少0.42%，减少的主要原因是人员调出及退休。艺术团人员工资及五险一金列为项目支出。包括：

1.文化旅游体育与传媒支出215.35万元。

2.社会保障和就业支出42.55万元。

3.卫生健康支出17.67万元

4.住房保障支出28万元。

四、一般公共预算情况

2026年省本级一般公共预算支出303.57万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出303.57万元，比2025年预算减少223.64万元，减少0.42%，减少的主要原因是人员调出及退休。艺术团人员工资及五险一金列为项目支出。

（二）项目支出

2026年一般公共预算拨款项目支出预算213.60万元。含艺术团工资158万元，五险一金55.6万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

2026年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

6.机关运行经费0万元。

六、其它重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2026年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表

（二）非税收入情况

2026年预算无非税收入预算

（三）政府采购情况

2026年机关及所属预算单位政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算7万元，政府采购工程预算9万元，政府采购服务预算4万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为333.42万元。其中：办公用房1983平方米，价值328.56万元。无单价20万元以上的设备价值。2026年度单位拟购置固定资产总额为5万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

2026年部门预算无安排此项目

（六）部门管理转移支付情况

2026年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表

七、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

本部门组织积极推进预算绩效目标管理工作，不断提高预算绩效目标管理工作的质量水平，提高财政资金的使用效益。加强绩效运行监控，将绩效监控渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。加强财政支出绩效评价，打出评价分数，形成评价报告，促进部门单位预算绩效管理。

（二）2026年部门预算项目支出绩效目标情况

2026年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。