按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家文化、文物、体育、广播电视、旅游工作的法律、法规、方针政策；起草全县文体广电和旅游规范性文件和政策，并负责组织实施。

（二）统筹规划全县文化、文物、体育、广播电视、旅游事业和产业发展，拟定发展规划，并负责组织实施，推进全县文体广电和旅游融合发展。争取全县重点文体广电和旅游基础设施建设，推进文体广电和旅游体制机制改革。

（三）拟定全县文化旅游产业政策措施，组织实施全县文化、文物、体育、广播电视、旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全县文化旅游产业发展。指导全县文化旅游招商引资项目建设工作，拟定全县文化旅游市场开发和营销方案、文化旅游整体形象宣传计划并组织实施；指导开发地方特色文化旅游线路、特色商品等工作，大力扶持发展文化旅游产业，促进全县经济社会发展。

（四）负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化旅游惠民工程，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。

（五）负责全县非物质文化遗产挖掘保护及申报，征集保护珍贵古籍，推动全县非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（六）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持和推动体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品和各门类艺术、艺术品种发展；指导和组织管理全县重大文化、体育、旅游节会活动及对外交流、合作、宣传、推广等工作，满足广大群众的精神文明需求，传承和弘扬迭部本土文化。

（七）负责管理和指导、协调全县文物的保护、抢救、勘探发掘、利用和宣传等工作；指导、协调全县博物馆收藏、研究、展示等工作；负责申报全国、省级、县级文物保护单位工作。指导、检查全县文物安全工作。

（八）负责指导、监管全县广播电视节目、卫星电视节目和网络视听节目服务和安全传输播出工作。对广播电视节目机构及节目内容、质量进行管理和监督、审查。贯彻执行有关广播电视技术政策和标准，推进应急广播体系建设，推进电网与电信网、互联网三网融合。实施依法设定的行政许可，指导和协调全县广播电视系统建设发展与安全工作。

（九）依法管理文化旅游市场。负责监管全县文化、文物、体育、广播、电视、影视、出版、旅游（景区、景点、旅行社、旅游企业、农家乐）市场的发展和安全生产。指导开展全县文化旅游市场行政综合执法工作，对文化旅游经营场所实行经营许可证管理，组织查处文化旅游市场的违法行为；受理旅游投诉，指导旅游应急救援工作；与公安、市场监管局等相关部门开展“扫黄打非”、文化旅游市场专项整治行动，规范文化旅游企业和从业人员的经营和服务行为，保护消费者和经营者合法权益，维护文化旅游市场正常秩序。

（十）负责全县文化旅游市场运行监测、统计及行业信息发布，建设智慧旅游体系，推进全县文化旅游产业信息化建设。

（十一）编制并组织实施全县文化、体育、广电、旅游等各类人才培训、职业资格等级管理工作。负责全县文化、体育、广电、旅游类社会团体登记、变更、备案、注销前审核等工作。

（十二）按规定编制全县文化、体育、广播电视、旅游等事业经费预算，监督经费使用情况，管理局机关和下属单位国有资产。

（十三）推行国家《全民健身计划纲要》，突出发展少数民族传统体育，指导有关部门开展社会群众体育活动，实施《国家体育锻炼标准》，指导和推进青少年文化体育工作，开展全民体质监测；负责国家、省、州级竞技体育参赛选手的推荐、选拔工作。

（十四）完成县委、县政府和州局交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构。

根据上述职责，文旅局设5个内设机构，均为股级建制。综合股、文化体育股、广播电视股、旅游股、规划项目股。位现有编制8名，实有人数19，行政人员13人，事业管理6人，退休37人。

（二）参照公务员法管理单位。

根据上述职责，我单位属于行政单位一级局机关，财务实施行政会计制度。

（三）直属事业单位。

直属事业单位包括：迭部县文化馆、图书馆、博物馆、俄界文物所，旺藏景区管理委员会、俄界景区管理委员会、措美峰景区管理委员会。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年预算收入395.15万元，比2024年预算增加42.15万元，增长11.9%，增长的主要原因是工资增加,工作经费增加。包括：一般公共预算收入395.15万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元（详见部门预算公开表1,2）

（二）支出预算

2025年支出预算395.15万元，比2024年预算增加42.15万元，增长11.9%，增长的主要原因是工资福利和办公经费增加。包括：（详见部门预算公开表3）

1.一般公共服务支出8.4万元。

2.文化旅游体育与传媒支出247.25万元。

3.社会保障和就业支23.59万元。

3.住房保障支出27.19万元。

4.卫生和健康支出23.59万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出395.15万元（详见部门预算公开表5,6,7,8），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出395.15万元，比2024年预算增加42.15万元，增长11.9%，增长的主要原因是工资福利和办公经费增加。

（二）项目支出

无

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，原因是没有因公出国（境）。

2.公务接待费0万元，比2024年预算减少0.01万元，下降100%，下降的主要原因是公务接待减少。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

6.机关运行经费18.4万元，比2024年预算增加8.4万元，增长0.84%，增长的主要原因是办公用品及出差费增多。具体安排如下办公费5万元、差旅费4万元、其他商品和服务支出1万元、其他交通费8.4万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表11）

2025年使用政府性基金预算安排支出0万元。

（二）非税收入情况

2025年本部门共有0个单位涉及非税收入，2025年计划征收 0万元。

（三）政府采购情况

2025年机关政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为6288.35万元。其中：办公用房8683.71 平方米，价值1937.81万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年度拟购置固定资产总额为0万元。

（五）重点项目情况

无

（六）部门管理转移支付情况无

无

七、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

1.组织保障方面：

为切实做好预算绩效管理工作，明确了预算绩效管理职能，成立了预算绩效管理领导小组，指定由办公室负责此项工作，业务股室项目负责人全力配合，明确了具体工作职责。

2.绩效目标管理方面：

加强预算编制绩效管理，组织专门会议，对申报的预算项目进行全面梳理、从严审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排，确保列入预算的项目资金落到实处。

3.绩效运行监控方面：

将绩效监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节，加强预算执行监管和执行结果评价，对于阶段性偏离绩效目标要求的项目，分析原因，进行调整，制定相关行之有效的措施加以改进。

4.绩效评价管理方面：

在部门绩效自评基础上，财政部门对项目绩效执行情况开展再评价，我部门将绩效评价结果作为安排预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应用管理作用。

5.绩效结果反馈与应用方面：

我部门按照县财政局关于推进预算绩效管理工作的文件要求，着力推进全面实施绩效管理，逐步构建“全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系”，实现预算和绩效管理一体化，提高财政资金使用效益、预算管理水平和政策实施效果。

（二）2025年部门预算项目支出绩效目标情况。

2025年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个，涉及财政支出0万元，其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2025年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理1个，涉及财政支出395.15万元。

八、名词解释

财政拨款：指财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

社会保障和就业支出：反映政府政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

农林水支出：反映政府农林水事务支出。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车运行费：指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。