负责旅游资源的开发与保护。根据国家有关旅游业发展的各项法规和行业标准及行业规范、制度、管理办法和实施细则,加强对景区内自然景观和寺庙、古建筑、古遗迹、红色文化等人文景观的开发和管理保护。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为83.35万元。与上年度相比,收、支总计各增加19.37万元,增长30.28%,主要原因是单位职工工资调整和各类保险纳入人员经费。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计83.35万元,其中：财政拨款收入83.35万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计83.35万元,其中：基本支出83.35万元,占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为83.35万元。与上年相比,各增加19.37万元,增长30.28%。主要原因是单位职工工资调整和各类保险纳入人员经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出83.35万元,较上年决算数增加19.37万元,增长30.28%。主要原因是单位职工工资调整和各类保险纳入人员经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出83.35万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出65.60万元，占78.71%；社会保障和就业支出6.88万元,占8.26%；卫生健康支出4.64万元,占5.57%；住房保障支出6.22万元,占7.47%；一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为70.85万元,支出决算为83.35万元,完成年初预算的117.64%。其中：
1．文化旅游体育与传媒支出为70.85万元,支出决算为65.60万元,完成年初预算的92.6%,决算数小于预算数的主要原因是单位职工工资调整和各类保险纳入人员经费。
2．社会保障和就业支出年中调整预算为6.88万元,支出决算为6.88万元，完成预算的100%。
3．卫生健康支出年中调整预算为4.64万元，支出决算为4.64万元,完成预算的100%。
4．住房保障支出年中调整预算为6.22万元，支出决算为6.22万元,完成预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出83.35万元。其中：
人员经费81.53万元,较上年决算数增加19.55万元,增长31.54%,主要原因是单位职工工资调整和各类保险纳入人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费1.82万元,较上年决算数减少0.18万元,下降9.0%,主要原因是财政拨款减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位财政未保障我单位“三公”经费。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.03万元,较上年决算数增加0.03万元,增长100%,主要原因是预算调整。本年度培训费支出0.03万元,较上年决算数增加0.03万元,增长100%,主要原因是预算调整。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,无其他用车情况。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,2023年本部门整体支出预算总计83.35万元其中：人员经费（工资福利支出）81.53万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费1.82万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。截止年底，资金已全部实现支出，支付合规合法，资金支付与预算相符。
二、绩效自评结果
本部门在2023年度部门决算中反映部门整体支出项目绩效自评结果。部门整体支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为83.35万元,执行数为83.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是管理保护茨日那毛主席旧居；二是景区内制张贴作安全警示牌，使群众提高安全意识；三是宣传红色景区12次，向当地群众宣传文物保护法，让群众知道保护文物的重要性。
2023年部门整体绩效目标全部完成，未发现问题。2023年部门整体绩效自评情况：在财务工作中严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督，严格实施预算、收支、政府采购、资产等业务管理制度，为部门财务收支管理发挥预期绩效提供了制度保障。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
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