目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻执行国家、省、州、县关于旅游业发展的有关法律法规和方针、政策；根据《国务院风景名胜区管理条例》《甘南藏族自治州旅游管理条例》,依法对景区进行保护和管理。结合实际,制定景区管理办法及实施细则；参与县政府对景区开发建设工作的决策。

(二)根据国家旅游产业政策和省、州、县旅游业发展战略，负责景区旅游基础设施建设开发、投资招商计划的申报及相关工作;编制景区旅游业中长期发展规划和年度计划,制定景区、景点、旅游服务设施开发建设规划和年度建设计划,协调有关部门实施好项目建设。

(三)承担景区旅游资源宣传推介及相关工作。制定短期和中、长期宣传规划,对景区内的景点进行命名、演绎和包装,挖掘文化底蕴,组织多层次多形式的宣传活动。

(四)负责旅游资源的开发与保护。根据国家有关旅游业发展的各项法规和行业标准及行业规范、制度、管理办法和实施细则,加强对景区内自然景观和寺庙、古建筑、古遗迹、红色文化等人文景观的开发和管理保护。

(五)组织开发具有地方民族特色的旅游商品,举办商品展销会,指导旅游商品的生产经营活动,负责对景区景点门票的监督管理工作。

(六)与县上相关部门共同负责景区综合治理工作；规范经菅活动;加强治安保卫,创造文明、卫生、安全的旅游环境;加强对旅游市场的监督管理,维护公平、公正的市场竞争环境。

（七)协调组织旅游行业人才培训,规范行业服务和礼仪标准,指导旅游行业精神文明建设。

（八)负责协调景区环境卫生、经菅生产、房屋建筑、树木采伐、标牌设置、商品经营、道路管理等工作。

（九）完成上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

迭部县俄界景区管理委员会为事业单位，属一级预算单位，单位现有编制5名，实有人数3人，编外人员2人。俄界景区管委会设2个内设机构，分别为综合股、规划服务和项目股。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为74.02万元。与上年度相比,收、支总计各增加20.66万元,增长38.72%,主要原因是单位职工工资调整和各类保险纳入人员经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计74.02万元,其中：财政拨款收入74.02万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计74.02万元,其中：基本支出74.02万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为74.02万元。与上年相比,各增加20.66万元,增长38.72%。主要原因是单位职工工资调整和各类保险纳入人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出74.02万元,较上年决算数增加20.66万元,增长38.72%。主要原因是单位职工工资调整和各类保险纳入人员经费。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出74.02万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出57.87万元，占78.17%；社会保障和就业支出6.23万元,占8.42%；卫生健康支出4.19万元,占5.66%；住房保障支出5.74万元,占7.75%；

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为55.17万元,支出决算为74.02万元,完成年初预算的134.18%。其中：

   1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为55.17万元,支出决算为57.87万元,完成年初预算的104.89%,决算数大于预算数的主要原因是单位职工工资调整和各类保险纳入人员经费。

   2．社会保障和就业支出年中调整预算为6.23万元,支出决算为6.23万元,完成年初预算的100%。

   3．卫生健康支出年中调整预算为4.19万元,支出决算为4.19万元,完成年初预算的100%。

   4．住房保障支出年中调整预算为5.74万元,支出决算为5.74万元,完成年初预算的100%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2023年度一般公共预算财政拨款基本支出74.02万元。其中：人员经费72.02万元,较上年决算数增加20.66万元,增长40.23%,主要原因是单位职工工资调整和各类保险纳入人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

   公用经费2.00万元,较上年无增减变化。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

   七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   2023年度无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余。

   八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   2023年度无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2023年度无“三公”经费支出

3. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

4. 无公务用车购置及运行维护费。

5. “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

   十、机关运行经费支出情况说明

   2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,本年度会议费支出0.10万元,较上年决算数增加0.1万元,本年度培训费支出0.20万元,较上年决算数增加0.2万元,主要原因是预算调整。

   十一、政府采购支出情况说明

   2023年度本部门无政府采购支出。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

   第四部分预算绩效情况说明

6. 预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,根据预算绩效管理要求，组织本单位对2023年度单位整体支出全面开展绩效自评，涉及资金48.24万元，从评价情况来看，我单位整体支出使用资金包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、办公费、印刷费、咨询费、手续费等符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，自评结果均为“优秀”。

7. 绩效自评结果

   我单位在2023年度部门决算中反映整体支出绩效自评结果，整体预算数为74.02万元，执行数为74.02万元，完成预算的100%，根据年初设定的绩效目标,整体支出绩效自评得分为100分。

   第五部分名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。