按照《决算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将迭部县文体广电局和旅游局2023年部门决算公开如下：

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家文化、文物、体育、广播电视、旅游工作的法律、法规、方针政策；起草全县文体广电和旅游规范性文件和政策，并负责组织实施。

（二）统筹规划全县文化、文物、体育、广播电视、旅游事业和产业发展，拟定发展规划，并负责组织实施，推进全县文体广电和旅游融合发展。争取全县重点文体广电和旅游基础设施建设，推进文体广电和旅游体制机制改革。

（三）拟定全县文化旅游产业政策措施，组织实施全县文化、文物、体育、广播电视、旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全县文化旅游产业发展。指导全县文化旅游招商引资项目建设工作，拟定全县文化旅游市场开发和营销方案、文化旅游整体形象宣传计划并组织实施；指导开发地方特色文化旅游线路、特色商品等工作，大力扶持发展文化旅游产业，促进全县经济社会发展。

（四）负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化旅游惠民工程，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。

（五）负责全县非物质文化遗产挖掘保护及申报，征集保护珍贵古籍，推动全县非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（六）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持和推动体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品和各门类艺术、艺术品种发展；指导和组织管理全县重大文化、体育、旅游节会活动及对外交流、合作、宣传、推广等工作，满足广大群众的精神文明需求，传承和弘扬迭部本土文化。

（七）负责管理和指导、协调全县文物的保护、抢救、勘探发掘、利用和宣传等工作；指导、协调全县博物馆收藏、研究、展示等工作；负责申报全国、省级、县级文物保护单位工作。指导、检查全县文物安全工作。

（八）负责指导、监管全县广播电视节目、卫星电视节目和网络视听节目服务和安全传输播出工作。对广播电视节目机构及节目内容、质量进行管理和监督、审查。贯彻执行有关广播电视技术政策和标准，推进应急广播体系建设，推进电网与电信网、互联网三网融合。实施依法设定的行政许可，指导和协调全县广播电视系统建设发展与安全工作。

（九）依法管理文化旅游市场。负责监管全县文化、文物、体育、广播、电视、影视、出版、旅游（景区、景点、旅行社、旅游企业、农家乐）市场的发展和安全生产。指导开展全县文化旅游市场行政综合执法工作，对文化旅游经营场所实行经营许可证管理，组织查处文化旅游市场的违法行为；受理旅游投诉，指导旅游应急救援工作；与公安、市场监管局等相关部门开展“扫黄打非”、文化旅游市场专项整治行动，规范文化旅游企业和从业人员的经营和服务行为，保护消费者和经营者合法权益，维护文化旅游市场正常秩序。

（十）负责全县文化旅游市场运行监测、统计及行业信息发布，建设智慧旅游体系，推进全县文化旅游产业信息化建设。

（十一）编制并组织实施全县文化、体育、广电、旅游等各类人才培训、职业资格等级管理工作。负责全县文化、体育、广电、旅游类社会团体登记、变更、备案、注销前审核等工作。

（十二）按规定编制全县文化、体育、广播电视、旅游等事业经费预算，监督经费使用情况，管理局机关和下属单位国有资产。

（十三）推行国家《全民健身计划纲要》，突出发展少数民族传统体育，指导有关部门开展社会群众体育活动，实施《国家体育锻炼标准》，指导和推进青少年文化体育工作，开展全民体质监测；负责国家、省、州级竞技体育参赛选手的推荐、选拔工作。

（十四）完成县委、县政府和州局交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，本部门设5个内设机构，均为股级建制。

综合股、文化体育股、广播电视股、旅游股、规划项目股。核定行政编制8名。核定领导职数4名，其中：局长1名（正科级）、副局长3名（副科级）。至2023年底单位有编制8个，其中行政编制8个，事业编制0个，机关工勤编制0个，单位实有在职人员22人，其中：行政人员16人，事业管理6人，有退休37人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为9288.46万元。与上年度相比,收、支总计各增加990.46万元,增长11.94%,主要原因是2023年新增项目一个，项目名称：迭部县扎尕那景区旅游基础设施建设项目，财政拨款增加，项目款支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9288.46万元,其中：财政拨款收入9288.46万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8994.66万元,其中：基本支出369.85万元,占4.11%；项目支出8624.81万元,占95.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为9288.46万元。与上年相比,各增加990.46万元,增长11.94%；主要原因是2023年新增项目一个，项目名称：迭部县扎尕那景区旅游基础设施建设项目，财政拨款增加，项目款支出增加；

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3846.90万元,较上年决算数增加116.18万元,增长3.11%。原因是2023年新增项目一个，项目名称：迭部县扎尕那景区旅游基础设施建设项目，财政拨款增加，项目款支出增加；

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出3846.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7.90万元,占0.21%；文化旅游体育与传媒支出2667.28万元，占69.34%；社会保障和就业支出116.42万元,占3.03%；卫生健康支出26.42万元,占0.69%；节能环保支出500.00万元,占13.0%；农林水支出111.00万元,占2.89%；住房保障支出24.53万元,占0.64%；其他支出393.36万元,占10.23%；

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为280.27万元,支出决算为3846.90万元,完成年初预算的1372.57%。其中：

3. 一般公共服务支出决算为7.90万元。

   2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为280.27万元,支出决算为2667.28万元,完成年初预算的951.68%,决算数大于预算数的原因是项目结转资金。

   3．社会保障和就业支出、支出决算为116.42万元。

   4．卫生健康支出决算为26.42万元。

   5．节能环保支出决算为500.00万元。

   6．农林水支出决算为111.00万元。

   7．住房保障支出支出决算为24.53万元。

   8．其他支出支出决算为393.36万元。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2023年度一般公共预算财政拨款基本支出369.85万元。其中：

   人员经费359.85万元,较上年决算数增加40.05万元,增长12.52%,人员增加，工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费10.00万元,较上年决算数减少3.33万元,下降25.0%,缩减公用经费。公用经费用途用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、手续费等。

   七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入5147.76万元,本年支出5147.76万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：专项债券收支5104万元；体育公益金收支43.76万元。

   八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   我单位无“三公”经费支出。

   十、机关运行经费支出情况说明

   2023年度本部门机关运行经费支出10.00万元,机关运行经费主要包括办公费3万元、印刷费1.5万元、电费1万元、差旅费2.5万元、会议费0.5万元、培训费1万元、手续费0.5万元。

   机关运行经费较上年决算数减少3.33万元,下降24.98%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减经费支出等。

   本年度会议费支出0.50万元,较上年决算数增加0.5万。本年度培训费支出1.00万元,较上年决算数增加0.15万元,增长17.65%,主要原因是乡村旅游培训增多。

   十一、政府采购支出情况说明

   我单位2022年度无政府采购相关经费。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

   第四部分预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度部门全面开展绩效自评。项目12个,共涉及资金4730.19万元,部门评价1个,涉及资金333.55万元，绩效申报表和绩效自评表都上报财政开展绩效评价。

（绩效内容详见附件2、3、4）

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门支出绩效目标中。绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4730.19万元,执行数为4730.19万元,完成预算的100%。部门支出绩效目标完成情况：一是根据年初设定的绩效目标，总体完成情况较好；相关政策落实到位；资金及时拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；完成及时；收支增效措施明显符合年度预算目标，服务对象病意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施；二是立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进了部门履职绩效目标的实现。发现的主要问题及原因：资金支出前松后紧，谋划不充分；下一步改进措施：建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

三、部门绩效评价结果

2023年度绩效自评情况：通过自评，各项绩效目标完成情况良好

（绩效内容详见附件2、3、4）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件【附件1-迭部县文旅局2023年度部门决算公开表】

【附件2-迭部县文旅局2023年度部门支出绩效目标 自评表】

【附件3-迭部县文旅局2023年度部门支出绩效目标自评报告】

【附件4-迭部县文旅局2023年度项目支出绩效目标自评表】