目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.管理保护俄界会址、茨日那毛主席旧居、腊子口战役旧址等重点文物单位;

2.公布保护范围和建设控制地带，标志说明工作，记录档案；

3.专门对俄界旧址、茨日那毛主席旧居、腊子口战役旧址等重点文物单位制定和完善管理制度；

4.负责日常保护、来人来访接待和讲解等工作；

5.承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

6.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。

7.完成上级党委，政府交办的其他事项。

二、机构设置

迭部县俄界国家级重点文物管理所隶属县文体广电和旅游局管理，副科级建制，财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度；本单位无内设机构。

2023年正式在册职工9人，核定事业编制5名；领导职数1人（副科级），其他4人，无退休人员。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为121.73万元。与上年度相比,收、支总计各增加27.14万元,增长28.69%,主要原因是单位职工工资调整和各类保险纳入人员经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计121.73万元,其中：财政拨款收入121.73万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计121.73万元,其中：基本支出121.73万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为121.73万元。与上年相比,各增加27.14万元,增长28.69%，主要原因是单位职工工资调整和各类保险纳入人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出121.73万元,较上年决算数增加27.14万元,增长28.69%，主要原因是单位职工工资调整和各类保险纳入人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出121.73万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出95.39万元，占78.36%；社会保障和就业支出10.22万元,占8.39%；卫生健康支出6.86万元,占5.64%；住房保障支出9.26万元,占7.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为88.83万元,支出决算为121.73万元,完成年初预算的137.04%，主要原因是单位职工工资调整和各类保险纳入人员经费。

1．一般公共服务支出年初预算数为88.83万元,支出决算为121.73万元,完成年初预算的137.04%,决算数大于预算数的主要原因是单位职工工资调整和各类保险纳入人员经费。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元（本部门没有相关数据，故无数据）

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元（本部门没有相关数据，故无数据）

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元（本部门没有相关数据，故无数据）

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元（本部门没有相关数据，故无数据）

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元（本部门没有相关数据，故无数据）

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为88.83万元,支出决算为121.73万元,完成年初预算的137.04%,决算数大于预算数的原因是单位职工工资调整和各类保险纳入人员经费。

8．社会保障和就业支出年初预算数为88.83万元,支出决算为10.22万元,完成年初预算的11.5%。

9．卫生健康支出年初预算数为88.83万元,支出决算为6.86万元,完成年初预算的7.72%。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元（本部门没有相关数据，故无数据）

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元（本部门没有相关数据，故无数据）

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元（本部门没有相关数据，故无数据）

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元（本部门没有相关数据，故无数据）

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元（本部门没有相关数据，故无数据）

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元（本部门没有相关数据，故无数据）

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元（本部门没有相关数据，故无数据）

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元（本部门没有相关数据，故无数据）

18．住房保障支出年初预算数为88.83万元,支出决算为9.26万元,完成年初预算的10.42%。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元（本部门没有相关数据，故无数据）

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元（本部门没有相关数据，故无数据）

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元（本部门没有相关数据，故无数据）

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元（本部门没有相关数据，故无数据）

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元（本部门没有相关数据，故无数据）

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元（本部门没有相关数据，故无数据）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出121.73万元。其中：

人员经费119.73万元,较上年决算数增加27.14万元,增长29.31%,主要原因是单位职工工资调整和各类保险纳入人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费2.00万元,较上年无增减变化。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元（本部门没有相关数据，故无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元（本部门没有相关数据，故无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属迭部县文体广电和旅游局下属事业单位,财政未保障我单位“三公”经费，故无数据。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

我单位属迭部县文体广电和旅游局下属事业单位,财政未保障我单位“三公”经费，故无数据。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元（本部门没有相关数据，故无数据）

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元；其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元（本部门没有相关数据，故无数据）

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元；外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元（本部门没有相关数据，故无数据）

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。（本部门没有相关数据，故无数据）

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出2.00万元,机关运行经费主要用于开支一般行政管理事务运行。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。

本年度会议费支出0.00万元,本年度培训费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。（我单位2023年度无政府采购相关经费）

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)（本部门没有相关数据，故无数据）

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,2023年度本部门整体支出预算项目收入总计121.73万元，其中：人员经费（工资福利支出）119.73万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费2万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。截止年底，资金已全部实现支出，支付合规合法，资金支付与预算相符。

二、绩效自评结果

本部门在2023年度部门决算中反映部门整体支出项目绩效自评结果。部门整体支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为121.73万元,执行数为121.73万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是管理保护俄界会议旧址、茨日那毛主席旧居、腊子口战役旧址等全国重点文物保护单位；二是公布文物保护范围和建设控制地带，标志说明，记录档案；三是巡查全国重点文物保护单位12次，向当地群众宣传文物保护法，让群众知道保护文物的重要性。

2023年部门整体绩效目标全部完成，未发现问题。2023年部门整体绩效自评情况：在财务工作中严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督，严格实施预算、收支、政府采购、资产等业务管理制度，为部门财务收支管理发挥预期绩效提供了制度保障。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。