按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.管理保护俄界会址、茨日那毛主席旧居、腊子口战役旧址等重点文物单位;

2.公布保护范围和建设控制地带，标志说明工作，记录档案；

3.专门对俄界旧址、茨日那毛主席旧居、腊子口战役旧址等重点文物单位制定和完善管理制度；

4.负责日常保护、来人来访接待和讲解等工作；

5.承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

6.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。

7.完成上级党委，政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构。

1、机构设置情况

迭部县俄界国家级重点文物管理所隶属县文体广电和旅游局管理，副科级建制，财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度；本单位无内设机构。

2、人员设置情况

2024年正式在册职工9人，核定事业编制5名；领导职数1人（副科级），其他4人，无退休人员。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年预算收入134.89万元，比2023年预算增加46.06万元，增长51.8%，增长的主要原因是人员经费的增加。包括：一般公共预算收入134.89万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算134.89万元，比2023年预算增加46.06万元，增长51.8%，增长的主要原因是人员经费的增加。包括：

1.一般行政管理事务支出110.47万元。

2.住房保障支出24.42万元。

四、一般公共预算情况

（一）基本支出

2024年基本支出134.89万元，比2023年预算增加46.06万元，增长51.8%，增长的主要原因是人员经费增加。其中：

1、人员经费。本部门2024年共安排人员经费132.89万元，支出132.89万元；明细如下：1.基本工资76.26万元；2.津贴补贴15.58万元；3.奖金9.61万元；4.住房公积金24.42万元；5.生活补助7.02万元。

2、公用经费。本部门2024年公用经费支出2万元，明细如下：办公费0.8万元，印刷费0.25万元，手续费0.05，邮电费0.2万元，差旅费0.4万元，租赁费0.1万元，其他交通费0.2万元。

3、增减变动说明。本部门2024年基本支出共134.89万元，较上年增加46.06万元，增长51.8%，变化的主要原因是人员经费增加。

（二）项目支出（除人员经费和公用经费外资金）

2024年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，比2023年预算无增减变化，主要原因是本单位无项目支出。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位未列入三公经费预算单位。

2.公务接待费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位未列入三公经费预算单位。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位未列入三公经费预算单位。

4.培训费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无培训费。

5.会议费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是主要原因是本单位无会议费。

6.机关运行经费2万元，明细如下：办公费0.8万元，印刷费0.25万元，手续费0.05，邮电费0.2万元，差旅费0.4万元，租赁费0.1万元，其他交通费0.2万元；比2023年预算无增减变动。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年预算无政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

2024年预算无非税收入预算支出。

（三）政府采购情况

2024年预算未安排政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4.33万元。其中：通用设备3.98万元，办公桌椅0.35万元。

（五）重点项目情况

本单位无重点项目。

（六）部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付。

七、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

1.组织保障方面：

根据政策文件组织领导，按照职责分工，密切协作，相互配合，确保单位预算绩效管理工作有力有序推进。

2.绩效目标管理方面：

根据预算绩效管理相关要求，制定年度绩效目标，保障单位人员管理的长效机制，确保能够更好地服务人民群众。

3.绩效运行监控方面：

我单位组织学习了相关文件，了解绩效运行监控工作流程，明确工作责任，加强沟通配合，深化完善绩效管理体系，进一步规范各项资金使用绩效。

4.绩效评价管理方面：

按照财政预算绩效管理要求，开展了绩效目标自评。在开展自评的过程中，通过检查账务、查阅资料、等多种形式，客观合理开展评价工作。

5.绩效结果反馈与应用方面：

本单位在预算执行中严格按照财政规定，按全年工作计划科学化、精细化管理预算绩效目标，切实把预算执行工作抓紧抓实抓好。在日常工作中加强预算绩效管理，强化各项目责任主体对预算绩效实现情况的责任约束，对预算项目偏离绩效目标的支出，及时采取有效的措施予以纠正，进一步规范专项资金使用绩效。对预算绩效管理的相关建议：量化绩效目标中的三级指标值，编制时指标应是具体的，能用数据进行评价。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

无纳入本部门绩效目标管理的项目，涉及预算资金0万元，无主要的项目支出。其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本单位无所属预算单位纳入整体支出绩效目标管理。

包括本部门组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况。

2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个，涉及财政支出0万元，其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2024年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.迭部县俄界国家级重点文物管理所2024年预算表

2.迭部县财政局关于对2024年度部门整体（项目）支绩效目标申报的批复

3.迭部县俄界国家级重点文物管理所2024年部门整体绩效目标表