按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家的文化方针政策，继承和弘扬中华民族优秀的文化遗产；坚持“读者第一，服务至上”的原则，更好地为广大读者服务员；

（二）负责文献资料和图书的采编、储藏、借阅及管理；负责做好图书文化遗产保存工作；

（三）负责对全县各乡镇文化站图书管理人员的业务培训和指导。

（四）负责发挥“全国文化信息资源共享工程”业务平台的社会服务教育功能，开展各阅览室的免费开放工作；

（五）负责为读者提供丰富、系统、全面的图书信息资料；

（六）承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

迭部县图书馆内设：馆长室、财务室、成人阅览室、少儿阅览室、开架式阅览室和网络电子阅览室（无变动）。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年预算收入260.99万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算增加34.85万元，增长13.35%，增长的主要原因是人员经费的增加。包括：一般公共预算收入260.99万元。

（二）支出预算

2024年支出预算260.99万元（详见部门预算公开表3），比2023年预算增加34.85万元，增长13.35%，增长的主要原因是人员经费增加。包括：

1.一般公共服务支出231.82万元。

2.社会保障和就业支出1.98万元。

3.住房保障支出27.19万元。

四、一般公共预算情况

2024年省本级一般公共预算支出260.99万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出260.99万元，比2023年预算增加34.85万元，增长13.35%，增长的主要原因是人员经费增加。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算0万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

2024年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

6.机关运行经费0万元。

六、其它重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2024年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表

（二）非税收入情况

2024年预算无非税收入预算

（三）政府采购情况

2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算10万元，政府采购服务预算5万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为416.35万元。其中：办公用房1000.5平方米，价值324.92万元。部门及所属预算单位共有专用车1辆，价值19.45万元。无单价20万元以上的设备价值。2024年度单位拟购置固定资产总额为20万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

2024年部门预算无安排此项目

（六）部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表

七、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况

本部门组织积极推进预算绩效目标管理工作，不断提高预算绩效目标管理工作的质量水平，提高财政资金的使用效益。加强绩效运行监控，将绩效监控渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。加强财政支出绩效评价，打出评价分数，形成评价报告，促进部门单位预算绩效管理。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况

2024年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。