按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条

例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省

人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省

财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意

见>的通知》，现将 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家文化、文物、体育、广播电视、旅游工

作的法律、法规、方针政策；起草全县文体广电和旅游规范性文件和

政策，并负责组织实施。

（二）统筹规划全县文化、文物、体育、广播电视、旅游事业和

产业发展，拟定发展规划，并负责组织实施，推进全县文体广电和旅

游融合发展。争取全县重点文体广电和旅游基础设施建设，推进文体

广电和旅游体制机制改革。

（三）拟定全县文化旅游产业政策措施，组织实施全县文化、文

物、体育、广播电视、旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进

全县文化旅游产业发展。指导全县文化旅游招商引资项目建设工作，

拟定全县文化旅游市场开发和营销方案、文化旅游整体形象宣传计划并组织实施；指导开发地方特色文化旅游线路、特色商品等工作，大

力扶持发展文化旅游产业，促进全县经济社会发展。

（四）负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系

建设和旅游公共服务建设，深入实施文化旅游惠民工程，统筹推进全

县基本公共文化服务标准化、均等化。

（五）负责全县非物质文化遗产挖掘保护及申报，征集保护珍贵

古籍，推动全县非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（六）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持和推

动体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品和

各门类艺术、艺术品种发展；指导和组织管理全县重大文化、体育、

旅游节会活动及对外交流、合作、宣传、推广等工作，满足广大群众

的精神文明需求，传承和弘扬迭部本土文化。

（七）负责管理和指导、协调全县文物的保护、抢救、勘探发掘、

利用和宣传等工作；指导、协调全县博物馆收藏、研究、展示等工作；

负责申报全国、省级、县级文物保护单位工作。指导、检查全县文物

安全工作。

（八）负责指导、监管全县广播电视节目、卫星电视节目和网络

视听节目服务和安全传输播出工作。对广播电视节目机构及节目内容、

质量进行管理和监督、审查。贯彻执行有关广播电视技术政策和标准，

推进应急广播体系建设，推进电网与电信网、互联网三网融合。实施依法设定的行政许可，指导和协调全县广播电视系统建设发展与安全

工作。

（九）依法管理文化旅游市场。负责监管全县文化、文物、体育、

广播、电视、影视、出版、旅游（景区、景点、旅行社、旅游企业、

农家乐）市场的发展和安全生产。指导开展全县文化旅游市场行政综

合执法工作，对文化旅游经营场所实行经营许可证管理，组织查处文

化旅游市场的违法行为；受理旅游投诉，指导旅游应急救援工作；与

公安、市场监管局等相关部门开展“扫黄打非”、文化旅游市场专项整

治行动，规范文化旅游企业和从业人员的经营和服务行为，保护消费

者和经营者合法权益，维护文化旅游市场正常秩序。

（十）负责全县文化旅游市场运行监测、统计及行业信息发布，

建设智慧旅游体系，推进全县文化旅游产业信息化建设。

（十一）编制并组织实施全县文化、体育、广电、旅游等各类人

才培训、职业资格等级管理工作。负责全县文化、体育、广电、旅游

类社会团体登记、变更、备案、注销前审核等工作。

（十二）按规定编制全县文化、体育、广播电视、旅游等事业经

费预算，监督经费使用情况，管理局机关和下属单位国有资产。

（十三）推行国家《全民健身计划纲要》，突出发展少数民族传

统体育，指导有关部门开展社会群众体育活动，实施《国家体育锻炼

标准》，指导和推进青少年文化体育工作，开展全民体质监测；负责

国家、省、州级竞技体育参赛选手的推荐、选拔工作。（十四）完成县委、县政府和州局交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构。

根据上述职责，文旅局设 5 个内设机构，均为股级建制。

综合股、文化体育股、广播电视股、旅游股、规划项目股。位现

有编制 8 名，实有人数 22，行政人员 16 人，事业管理 6 人，退休

37 人。

（二）参照公务员法管理单位。

根据上述职责，我单位属于行政单位一级局机关，财务实施行政

会计制度。

（三）直属事业单位。

直属事业单位包括：迭部县文化馆、图书馆、博物馆、俄界文

物所，旺藏景区管理委员会、俄界景区管理委员会、措美峰景区

管理委员会。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年部门收支包括机关预算和直属

单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024 年预算收入 353 万元，比 2023 年预算增加 19.45 万元，

增长 58.3 %，增长的主要原因是主要原因是人员增加，工资增加。

包括：一般公共预算收入 353 万元，政府性基金预算收入 0 万元，上年结转收入 0 万元，其他收入 0 万元。（详见部门预算公开表 1,2）

（二）支出预算

2022 年支出预算 353 万元，比 2023 年预算增加 19.45 万元，

增长 58.3 %，增长的主要原因是主要原因是人员增加，工资增加。

包括：（详见部门预算公开表 3）

1.文化旅游体育与传媒支出 296.64 万元。

2.社会保障和就业支出 25.34 万元。

3.住房保障支出 31.02 万元。

四、一般公共预算情况

2024 年本级一般公共预算支出 353 万元，具体安排情况如下：

详见部门预算公开表 4,5,6,7）

（一）基本支出

2024 年基本支出 353 万元，比 2023 年预算增加 19.45 万元，

增长 58.3 %，增长的主要原因是主要原因是人员增加，工资增加。

（二）项目支出

无

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部

门预算公开表 9）

1.因公出国（境）费用 0 万元，原因是没有因公出国（境）。

2.公务接待费 0.1 万元，2023 年预算增加 0.1 万元，增长 0.1 %，

增长的主要原因是公务接待多。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。

4.培训费 0.2 万元，比 2023 年预算增加 0.2 万元，增长 0.2%，增长主要原因是工作培训增加。

5.会议费 0 万元，

6.机关运行经费 10 万元，比 2023 预算无增加。

具体安排如下办公费 4 万元、印刷费 0.10 万元、手续费 0.08 万

元、水费 0.10 万元、电费 1.0 万元、邮电费 0.20 万元、取暖费 0.3

万元、差旅费 1.72 元、培训费 0.2 万元、租赁费 0.2 万元、劳务费 0.9

万元、委托业务费 0.6 万元，公务接待费 0.1 万元、维护费 0.5 万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表 11）

无政府性基金预算支出

（二）非税收入情况

无非税收入

（三）政府采购情况

2024 年无政府采购

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 2765 万元。其中：办公用房 8683.71 平

方米，价值 1937.81 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 0 辆。

通用设备 767 件，价值 456 万元。专用设备 57 件，价值 35 万元。

（五）重点项目情况

无

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表 12）无

七、预算绩效管理情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

1.组织保障方面：

我部门按照相关绩效考核要求，设立了较为完善的绩效目标管理

考核体系，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的原则，强化了预算

绩效申报制度，明确了各科室绩效目标职能。预算由各科室按职能和

年度工作目标自行申报。

2.绩效目标管理方面：

所有项目均做到了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成

有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用，基本建立了预算绩效管

理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系、

有效促进了财政资金使用绩效的提高。

3.绩效运行监控方面：

我局全面梳理预算资金绩效目标完成情况、资金使用情况和项目

实施进度，认真开展绩效运行跟踪监控工作，形成监控报告。发现主

要存在的问题一是资金执行进度缓慢，二是绩效目标部分效益指标设

置不便评价。对发现问题及时改进，落实项目执行主体责任，加快绩

效管理指标标准体系建设，不断提高资金绩效目标申报、绩效监控和

绩效评价工作效率，形成资金使用绩效标准，提高绩效结果的准确性

和可信度。

4.绩效评价管理方面：部门支出绩效自评表数据完整，绩效指标评价完成情况符合客观

实际，如实反映出了项目资金执行情况和效益情况。评价报告相关数

据齐全、标准清楚，评价结论客观合理。问题分析全面深入，所提建

议针对性强的。通过对项目支出和整体支出的评价，强化支出责任，

优化资源配置，进一步提高预算管理水平和资金使用效益。

5.绩效结果反馈与应用方面：

对绩效自评、绩效评价结果及时报送财政。评价结果及时通过网

站向社会公开，接受监督。切实提升预算管理水平和资金使用效益。

（二）2024 年部门预算项目支出绩效目标情况。

2024 年无部门预算纳入绩效目标管理的项目；2024 年本部门项

目支出纳入部门预算整体支出绩效目标管理。(绩效详见附表)

八、名词解释

财政拨款：指财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、

广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

社会保障和就业支出：反映政府政府在社会保障与就业方面的支

出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，

依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目

标所发生的支出。

因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、

旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车运行费：指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。