一、部门职责

1.管理保护俄界会址、茨日那毛主席旧居、腊子口战役旧址等重点文物单位；

2.公布保护范围和建设控制地带，标志说明工作，记录档案；

3.专门对俄界旧址、茨日那毛主席旧居、腊子口战役旧址等重点文物单位制定和完善管理制度；

4.负责日常保护、来人来访接待和讲解等工作；

5.承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收支总体情况

1、2016年收入总计30.13万元。主要原因是在职人员工资福利支出、离退休人员离退休费的增加。

具体包括：

（1）财政拨款收入30.13万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款；

2、2016年支出总计30.13万元。

按支出性质分类：

（1）基本支出30.13万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

按经济科目分类：

（1）工资福利支出27.39万元，为机关干部职工分类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（2）商品服务支出0万元。

（3）对个人和家庭补助支出2.74万元，主要是离、退休人员费用、住房公积金等支出。

（4）其他资本性支出0万元。

（5）年末结转和结余0万元。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出30.13万元，具体支出情况如下：

1、文化体育和传媒支出30.13万元。

（三）2016年政府性基金预算财政拨款收支情况

2016年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（四）2016年政府采购支出说明

2016 年度无政府采购支出。

（五）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，系统固定资产0万元。

（六）主要经费支出情况

1、三公经费

2016年，迭部县俄界文物管理所认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出规模，全年“三公”经费决算总支出0万元。

（1）因公出国（境）费：因公出国（境）费用0万元。

（2）公务用车购置及运行费：公务用车购置费和运行费0万元。

（3）公务接待费：2016年度公务接待费用0万元。

我所认真贯彻落实中央八项规定及省委“双十条”规定要求，本着厉行节约原则，严格控制公务接待。

三、部分名词解释

财政拨款收入：指当年从省级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共服务支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费支出。

住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、日常维修费、一般设备购置费及大型修缮、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

迭部县俄界文物管理所2016年部门决算和 “三公”经费决算 .xls