一、部门职责

1、负责全县文化宣传的业务指导，配合县委、县政府的中心工作，积极开展文化宣传活动。

2、指导基层文化工作，开展各种群众文化活动，培训基层文化骨干。

3、组织开展群众性文化演出、比赛活动;积极开展艺术创作并推出艺术精品，参加省、市级文化艺术展。

4、举办各种文化艺术培训班，培养文化艺术后备人才。

5、负责全县非遗保护和管理工作。

6、承办或协办县级以上大型文艺演出活动。

7、完成上级交办的其它工作。

二、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收支总体情况

1、2016年文化馆总收入总计168.54万元，与上年相比减少了71.96万元，减幅29.92%。主要原因是在职人员工资福利支出减少（文化馆、博物馆分设，在职人员分流）。

具体包括：

（1）财政拨款收入151.35万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款；

（2）上级补助收入12.5万元，为县文化体育广播影视局当年拨付的免费开放资金;

2、2016年文化馆支出总计168.54万元，与上年相比减少了71.96万元，减幅29.92%，主要原因为在职人员工资福利支出减少（文化馆、博物馆分设，在职人员分流）。

按支出性质分类：

（1）基本支出156万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出;

按经济科目分类：

（1）工资福利支出107.4万元，为机关干部职工分类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（2）商品服务支出4.7万元，为单位办公、印刷、水电、邮电、差旅费、公务接待费、其他交通费等支出。

（3）对个人和家庭补助支出43.9万元，主要是离、退休人员费用、住房公积金、抚恤金等支出。

（4）年末结转和结余12.5万元，主要是本年度免费开放资金拨付到位推迟、无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用该资金。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出156万元，具体支出情况如下：

1、文化体育和传媒支出128.6万元；

2、社会保障和就业支出27.4万元；

（三）2016年政府性基金预算财政拨款收支情况

2016年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（四）2016年政府采购支出说明

2016年度无政府采购支出。

（五）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，系统固定资产422.9万元。

（六）主要经费支出情况

1、三公经费

2016年，文化馆认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出规模，全年“三公”经费决算总支出0.12万元，比年初预算降低39%，较上年度减少0.56万元，减幅82.4%。

（1）因公出国（境）费：因公出国（境）费用0万元，没有此项支出。

（2）公务用车购置及运行费：公务用车购置费和运行费0万元（公务用车购置费0元，公务用车运行费0万元），较上年度增加(减少)0万元，增幅（减幅）0%，没有此项支出。

（3）公务接待费：2016年度公务接待费用0.12万元。

我馆认真贯彻落实中央八项规定及省委“双十条”规定要求，本着厉行节约原则，严格控制公务接待，较上年度减少0.56万元，减幅82.4%；主要用于兄弟县市交流、学习等开支，共2批次，18人次。

三、部分名词解释

财政拨款收入：指当年从省级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共服务支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费支出。

住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、日常维修费、一般设备购置费及大型修缮、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表