一、部门职责

（一）贯彻落实-贯彻执行党和国家关于文化、体育、广电、影视的法律、法规、方针政策；起草有关文化、体育、广电、影视的规范性文件和政策，并负责组织实施。

（二）负责全县重点文物单位保护规划制定工作；指导全县图书馆和文化馆（站）事业；指导并协调全县性重大群众文化活动；指导乡镇综合文化、村文化活动室和社区文化活动中心及农家书屋等建设；协调全县非物质文化遗产保护工作组织全县性艺术比赛、展览和非营业性演出等重大文艺活动；推动文化艺术科技信息化建设。

（三）研究制定并组织实施全县的文化、文物、广电、新闻出版事业发展规划和基本建设规划，积极争取和监管全县重点文化体育、广电影视设施建设。

（四）研究制定文化、体育、广电、影视产业政策，协调相关产业发展；推进文化体育、广播影视领域体制机制改革。

（五）承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收支总体情况

1、2016年财政拨款收入总计1857万元，与上年相比增加了8万元，增幅4%。主要原因是单位改制将文化稽查大队和文物所进行独立核算因此在职人员工资福利支出、离退休人员离退休费的减少。

具体包括：

（1）财政拨款收入1857万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款；其中：政府性基金预算财政拨款36万元。

2、2016年财政支出总计1817万元，与上年相比增减少了32万元，增幅（减幅）2%，主要原因为单位改制将文化稽查大队和文物所进行独立核算因此在职人员工资福利支出、离退休人员离退休费的减少。

按支出性质分类：

（1）基本支出1187万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（2）项目支出630万元，主要是文化体育与传媒项目支出。

按经济科目分类：

（1）工资福利支出538万元，为机关干部职工分类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（2）商品服务支出395万元，为单位办公、印刷、水电、劳务、租赁、邮电、取暖、委托业务、车改补贴等支出。

（3）对个人和家庭补助支出203万元，主要是离、退休人员费用、医疗费、住房公积金、人员生活救助等支出。

（4）其他资本性支出21万元，为各类固定资产及办公设备购置等支出。

（5）对企事业单位的补贴支出30万元，为企业政策性补贴。

（5）年末结转和结余127万元，主要是体育基本结余50万元，文物保护项目结余45万元，体育彩票公益金结余32万元。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1816万元，具体支出情况如下：

1、文化体育和传媒支出1610万元；

2、社会保障和就业支出203万元；

3、其他支出4万元

（三）2016年政府性基金预算财政拨款收支情况

2016年政府性基金收入36万元，年初结余结转47万元，安排政府性基金支出51万元，结余32万元。

（四）2016年政府采购支出说明

2016 年度我局无政府采购支出。

（五）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，系统固定资产1363万元。本单位共有车辆4辆(一般公务用车1辆;电影放映车1辆;其他用车1辆;)。

（六）主要经费支出情况

1、三公经费

2016年，我局认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出规模，全年“三公”经费决算总支出1.6万元，比年初预算降低122%，较上年度减少12万元，减幅133%。

（1）2016年无因公出国（境）费。

（2）公务用车购置及运行费：公务用车购置费和运行费1.6万元（公务用车运行费1.6万元），较上年度增减少4.5万元，减幅35%，

（3）公务接待费：2016年度公务接待费用0万元。

（4）机关运行经费支出情况。2016年局机关运行经费支出446万元，较上年减少506万元，减幅50%。主要原因为单位改制将文化稽查大队和文物所进行独立核算因此在职人员工资福利支出、离退休人员离退休费的减少。

三、部分名词解释

财政拨款收入：指当年从省级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共服务支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费支出。

住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、日常维修费、一般设备购置费及大型修缮、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

迭部县文化体育广播影视2016年部门决算表.xls