按照《决算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将迭部县文化馆2022年度部门决算公开如下：

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）负责全县文化宣传的业务指导，配合县委、县政府的中心工作，积极开展文化宣传活动。

（2）编制年度文化工作发展规划、目标、计划，上报各种统计报表及总结。

（3）指导基层文化工作，开展各种群众文化生活，培训基层文化骨干。

（4）组织开展群众性文化演出、比赛活动；积极开展艺术创作并推出艺术精品，参加省、州级文化艺术展。

（5）举办各种文化艺术培训班，培养文化后备人才。

（6)负责全县非遗保护和管理工作。

（7)承办或协办县级以上大型文艺演出活动。

（8)）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责任务，迭部县文化馆隶属迭部县文体广电和旅游局管理，副科级建制，财政全额拨款事业单位。全馆核定编制7人，年末实有在册职工22人，其中管理人员15人、事业工勤3人、专业技术人员4人；离岗退休人员6人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为507.50万元。与上年度相比,收、支总计各增加268.72万元,增长112.54%,主要原因是人员工资增加，非物质文化遗产经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计507.50万元,其中：财政拨款收入507.50万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计507.50万元,其中：基本支出261.02万元,占51.43%；项目支出246.48万元,占48.57%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为507.50万元。与上年相比,各增加268.72万元,增长112.54%。主要原因是人员工资增加，非物质文化遗产经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出507.50万元,较上年决算数增加268.72万元,增长112.54%。主要原因是人员工资增加，非物质文化遗产经费增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为325.50万元,支出决算为397.19万元,完成年初预算的122.02%,决算数大于预算数的原因非物质文化遗产经费追加。

8．社会保障和就业支出年初预算数为4.32万元,支出决算为10.31万元,完成年初预算的238.73%,决算数大于预算数的主要原因是社会保险基金提高。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元.

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元.

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为100.00万元，完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是非物质文化遗产经费追加100万元。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出261.02万元。其中：人员经费261.02万元,较上年决算数增加38.62万元,增长17.37%,人员工资上涨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、退休费、对个人和家庭的补助、抚恤金。公用经费0.00万元，较上年决算数减少1.0万元,下降100.0%,主要原因是今年无公用经费支出。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计1.94万元,其中：政府采购货物支出1.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆.

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政补助事业单位，我单位无“三公”经费

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,开展了部门评价,涉及一般公共预算支出507.5万元,从评价情况来看,较好地完成了本年度绩效目标。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映文化馆整体支出绩效自评结果，文化馆整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,整体支出绩效自评得分为85分。文化馆整体全年预算数为507.5万元,执行数为507.5万元,完成预算的100%。整体绩效目标完成情况：一是开展多层次、多形式、丰富多彩的文化活动6场；二是开展老年、少儿艺术培训，培养、 文艺骨干，不断发展壮大文艺创作、文艺演出、美术、书法、摄影等业余文艺队伍；三是负责抓好全县文艺专业人员和业余文艺骨干人员的艺术创作；四是 推进公共文化数字化共享进程。 五是免费培训、公益讲座2场。 发现的主要问题及原因：一是现有的免费开放活动室面积不达标，这和日益增长的文化需求、国家标准严重不符，办公环境亟待改善，二是专业人才缺乏，队伍建设有待加强。下一步改进措施：一是加强基础设施建设和人才队伍培训，以培训提高素质，加强专业人员的选聘和培养，将业务人员的素质能力建设作为我馆人才建设的重要任务来抓，二是做好公共服务和免开工作。增强地方文化的造血功能、培养优秀的本土艺术家，为他们提供优质的公共服务设备及场所，努力增强文化队伍文艺素养和工作技能。

(三)部门绩效评价结果

2022年度各项支出能够按照要求、对照标准进行，专款专用，本项目综合得分85分，自评为良好。

（以上内容详见附件2）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。