按照《决算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将迭部县文体广电和旅游局2022年部门决算公开如下：

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家文化、文物、体育、广播电视、旅游工作的法律、法规、方针政策；起草全县文体广电和旅游规范性文件和政策，并负责组织实施。

（二）统筹规划全县文化、文物、体育、广播电视、旅游事业和产业发展，拟定发展规划，并负责组织实施，推进全县文体广电和旅游融合发展。争取全县重点文体广电和旅游基础设施建设，推进文体广电和旅游体制机制改革。

（三）拟定全县文化旅游产业政策措施，组织实施全县文化、文物、体育、广播电视、旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全县文化旅游产业发展。指导全县文化旅游招商引资项目建设工作，拟定全县文化旅游市场开发和营销方案、文化旅游整体形象宣传计划并组织实施；指导开发地方特色文化旅游线路、特色商品等工作，大力扶持发展文化旅游产业，促进全县经济社会发展。

（四）负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化旅游惠民工程，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。

（五）负责全县非物质文化遗产挖掘保护及申报，征集保护珍贵古籍，推动全县非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（六）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持和推动体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品和各门类艺术、艺术品种发展；指导和组织管理全县重大文化、体育、旅游节会活动及对外交流、合作、宣传、推广等工作，满足广大群众的精神文明需求，传承和弘扬迭部本土文化。

（七）负责管理和指导、协调全县文物的保护、抢救、勘探发掘、利用和宣传等工作；指导、协调全县博物馆收藏、研究、展示等工作；负责申报全国、省级、县级文物保护单位工作。指导、检查全县文物安全工作。

（八）负责指导、监管全县广播电视节目、卫星电视节目和网络视听节目服务和安全传输播出工作。对广播电视节目机构及节目内容、质量进行管理和监督、审查。贯彻执行有关广播电视技术政策和标准，推进应急广播体系建设，推进电网与电信网、互联网三网融合。实施依法设定的行政许可，指导和协调全县广播电视系统建设发展与安全工作。

（九）依法管理文化旅游市场。负责监管全县文化、文物、体育、广播、电视、影视、出版、旅游（景区、景点、旅行社、旅游企业、农家乐）市场的发展和安全生产。指导开展全县文化旅游市场行政综合执法工作，对文化旅游经营场所实行经营许可证管理，组织查处文化旅游市场的违法行为；受理旅游投诉，指导旅游应急救援工作；与公安、市场监管局等相关部门开展“扫黄打非”、文化旅游市场专项整治行动，规范文化旅游企业和从业人员的经营和服务行为，保护消费者和经营者合法权益，维护文化旅游市场正常秩序。

（十）负责全县文化旅游市场运行监测、统计及行业信息发布，建设智慧旅游体系，推进全县文化旅游产业信息化建设。

（十一）编制并组织实施全县文化、体育、广电、旅游等各类人才培训、职业资格等级管理工作。负责全县文化、体育、广电、旅游类社会团体登记、变更、备案、注销前审核等工作。

（十二）按规定编制全县文化、体育、广播电视、旅游等事业经费预算，监督经费使用情况，管理局机关和下属单位国有资产。

（十三）推行国家《全民健身计划纲要》，突出发展少数民族传统体育，指导有关部门开展社会群众体育活动，实施《国家体育锻炼标准》，指导和推进青少年文化体育工作，开展全民体质监测；负责国家、省、州级竞技体育参赛选手的推荐、选拔工作。

（十四）完成县委、县政府和州局交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，本部门设5个内设机构，均为股级建制。

综合股、文化体育股、广播电视股、旅游股、规划项目股。核定行政编制8名。核定领导职数4名，其中：局长1名（正科级）、副局长3名（副科级）。至2022年底单位有编制8个，其中行政编制8个，事业编制0个，机关工勤编制0个，单位实有在职人员23人，其中：行政人员17人，事业管理6人，有退休36人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收、支总计均为8298.00万元。与上年度相比,收、支总计各增加6637.82万元,增长399.83%,项目款项支出增加。

  二、收入决算情况说明

  2022年度收入合计8044.80万元,其中：财政拨款收入8044.80万元,占100.00%；

  三、支出决算情况说明

  2022年度支出合计8298.00万元,其中：基本支出333.13万元,占4.01%；项目支出7964.87万元,占95.99%；

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计均为8298.00万元。与上年相比,各增加6638.72万元,增长400.1%。主要原因是2022年新增项目一个，项目名称：迭部县游客服务中心，财政拨款增加，项目款项支出增加；

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款支出3730.72万元,较上年决算数增加2481.44万元,增长198.63%。主要原因是财政拨款增加，项目款项支出增加； 用于以下几个方面：

  1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为254.30万元,支出决算为1124.46万元,完成年初支出预算的442.18%。

  2．社会保障和就业支出年初预算数为20.86万元,支出决算为54.91万元,完成年初支出预算的163.2%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出333.13万元。其中：人员经费319.80万元,较上年决算数增加26.76万元,增长9.13%,人员增加，工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费10万元,较上年决算无变化,。公用经费用途用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

  七、机关运行经费支出情况说明

 （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

  2022年度“三公”经费支出年初预算数0万元，支出决算为0万元。

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  1.因公出国（境）费用：无。 2.公务用车购置及运行维护费：无。3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，。

 （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

  2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

  八、政府采购支出情况说明

  我单位2022年度无政府采购相关经费。

  九、国有资产占用情况说明

  截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

  十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

  十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  我单位无“三公”经费支出。

第四部分 预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目1个,共涉及资金26万元,组织对“艰边地区”文化工作者专项补助资金项目开展了部门评价,绩效申报表和绩效自评表都上报财政开展绩效评价。

  (二)绩效自评结果

  我部门在2022年度部门决算中反映“艰边地区”文化工作者专项补助资金项目绩效自评结果。绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为26万元,执行数为24.9万元,完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好；相关政策落实到位 ；项目资金及时拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显符合年度预算目标 ，项目社会效益、生态效益、经济效益和可持续影响效果品著，服务对象病意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施；二是项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进了部门履职绩效目标的实现。发现的主要问题及原因：项目资金支出前松后紧，谋划不充分；下一步改进措施：建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

  “艰边地区”文化工作者专项补助资金项目绩效自评情况：通过自评，重点绩效评的1个项目自评结果为“良好”；

第五部分 名词解释

  一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。