一、部门职责

(一)负责全县文化宣传的业务指导，配合县委、县政府的中心工作，积极开展文化宣传活动。

(二）编制年度文化工作发展规划、目标、计划，上报各种统计报表及总结。

（三）指导基层文化工作，开展各种群众文化生活，培训基层文化骨干。

（四）组织开展群众性文化演出、比赛活动；积极开展艺术创作并推出艺术精品，参加省、市级文化艺术展。

（五）举办各种文化艺术培训班，培养文化后备人才。

（六）负责全县非遗保护和管理工作。

（七）承办或协办县级以上大型文艺演出活动。

（八）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

迭部县文化馆隶属迭部县文化体育广播影视局管理，副科级建制，财政全额拨款事业单位。2023年我馆正式在册职工22人，核定编制7人。离岗退休人员6人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算448.27万元，其中：当年财政拨款收入448.27万元，比2022年预算增加118.45万元，增加26.4%，增加的主要原因是职工工资福利增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入448.27万元，无政府性基金预算收入。

（二）支出预算

2023年支出预算448.27万元，其中：当年财政拨款预算448.27万元，比2022年预算增加118.45万元，增加26.4%，增加的主要原因是职工工资福利增加，当年财政拨款主要是：

1文化旅游体育与传媒支出437.55万元

2.社会保障和就业支出10.72万元

3.无公用经费。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出448.27万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出448.27万元，比2022年预算增加118.45万元，增加26.4%，增加的主要原因是职工工资福利增加。

（二）项目支出

无项目支出

（三）部门管理的转移支付

无

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.无因公出国（境）费用。

2.无公务接待费。

3.无公务用车购置及运行维护费。

4.无培训费。

5.无会议费。

6无.机关运行经费。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出

（二）非税收入

2023年本部分无非税收入

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为521.89万元。其中：办公用房1983平方米，价值463.85万元。其他设备价值58.04万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2023年实行部门预算绩效目标审核工作完成。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标情况项目0个。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。