一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省州关于发展旅游事业的方针政策，研究制定我县旅游业的方针、政策和法规。编制全县旅游业中长期发展规划，并组织实施。

2、研究拟定旅游市场开发战略，组织迭部旅游整体形象的对外宣传；组织并指导旅游产品的开发和促销；会同有关部门指导和管理出境旅游工作。

3、组织旅游资源的普查和开发利用工作，培育和完善县内旅游市场，指导旅游景区（点）的规划建设，汇总全县旅游统计工作。

4、对全县经营旅游业务的企事业单位进行行业管理。申报、审批经营旅游业务的旅行社（公司）和涉外定点接待单位；申报、审批全县星级宾馆（饭店），等级景区及公园；负责全县旅游经营者的业务年检工作。

5、会同有关部门负责全县旅游新建项目的立项、审批工作；会同有关部门协调、管理旅游交通和旅游景区（点）秩序；指导、协调旅游商品产、销及安全、环境保护、旅游娱乐、旅游审计等工作。

6、监督、检查旅游服务质量，受理国内外旅游者投诉，维护旅游者的合法利益。

7、指导全县旅游教育、培训工作，组织落实国家旅游局关于旅游从业人员职业资格和等级制定并落实；管理、指导旅游培训定点单位的业务工作。

8、负责局机关和下属单位的党群工作。

9、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门由1个财政拨款事业单位组成，基本性质：参照公务员管理单位、单位执行行政单位会计制度、预算级次县级二，财政供养人员29人，其中：在职人员28人、退休1人。编制10人。领导职数3名。其中主任1名 、副主任2名。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计2646.29万元，支出总计2646.29万元。与2016年决算数相比，收入增加231.61万元，增长695.47%，支出增加1186.55万元，增长351.3%。主要原因是旅游发展资金加大。

本部门2017年度收入合计2646.29万元，其中：财政拨款收入1283.85万元，占48.5%；其他收入1362.43万元，占51.5%。

本部门2017年度支出合计1524.22万元，其中：基本支出370.97万元，占24.3%； 项目支出1153.24万元，占75.7%；

本部门2017年度年末结转和结余1122.07万元，主要原因是旅游发展资金加大。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入1283.85万元，较上年决算数增加951.18万元，增长285.92%。主要原因是县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

本部门2017年度财政拨款支出1283.85万元，较上年决算数增加946.15万元，增长280.1%。主要原因是旅游发展资金加大。较年初预算数增加62.42万元，增长5.1%。主要原因是部分收入年初未列入财政拨款预算，加大了旅游发展资金。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出24.61万元，占1.9%，较年初预算数增加19.28万元，主要原因是人员增资；农林水支出3万元，占0.2%，年初无预算数；商业服务业等支出1256.25万元，占98%，较年初预算数增加40.15万元，主要原因是单位办公、印刷、水电、劳务、租赁、邮电、取暖、委托业务、车改补贴等支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出370.97万元。其中：人员经费366.77万元，较上年增加163.17万元，主要原因是人员变动，增人增资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费4.2万元，较上年减少24.1万元，主要原因是压缩召开旅游培训会议，降低了办公及印刷费、邮电费、日常维修费、一般设备购置费及大型修缮、办公用房水电费、办公用房取暖费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计3.15万元，较上年支出数增加0.45万元,增长16.67%，主要原因是全县旅游宣传、执法检查、督查次数增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门公务车运行维护费2.75万元，主要用于省、州、县、乡内因公出行、旅游业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，较上年支出数增加0.75万元，主要原因是旅游执法检查、旅游规划及项目现场督察、景区景点调研。

公务接待费0.4万元，主要用于接待国内其他省、州、市、县旅游部门和其他部门到我单位指导旅游市场、先行赔付，配合上级部门检查项目、旅游厕所等工作发生的接待支出，较上年支出数减少0.3万元，主要原因是认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约，切实压减公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门公务车保有量为1辆；国内公务接待6批次，30人；2017年度本部门人均接待费133.3元，车均维护费2.75万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出4.2万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2016年减少24.1万元，降低85.18%，主要原因是压缩召开旅游培训会议，降低了办公及印刷费、邮电费、日常维修费、一般设备购置费及大型修缮、办公用房水电费、办公用房取暖费等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车1辆、主要用于省、州、县、乡内因公出行、旅游执法检查、旅游规划及项目现场督察、景区景点调研。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额59.5万元，其中：政府采购货物支出59.5万元。主要用于采购办公用品、电脑等。

（四）预算绩效管理情况说明

无

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

迭部县旅游发展委员会2017年度部门决算公开附表.xls