一、部门基本情况

（一）职能职责

（一）宣传贯彻执行国家、省、州、县关于旅游业发展的有关法律法规和方针、政策；根据《国务院风景名胜区管理条例》《甘南藏族自治州旅游管理条例》,依法对景区进行保护和管理。结合实际,制定景区管理办法及实施细则；参与县政府对景区开发建设工作的决策。

(二)根据国家旅游产业政策和省、州、县旅游业发展战略，负责景区旅游基础设施建设开发、投资招商计划的申报及相关工作;编制景区旅游业中长期发展规划和年度计划,制定景区、景点、旅游服务设施开发建设规划和年度建设计划,协调有关部门实施好项目建设。

(三)承担景区旅游资源宣传推介及相关工作。制定短期和中、长期宣传规划,对景区内的景点进行命名、演绎和包装,挖掘文化底蕴,组织多层次多形式的宣传活动。

(四)负责旅游资源的开发与保护。根据国家有关旅游业发展的各项法规和行业标准及行业规范、制度、管理办法和实施细则,加强对景区内自然景观和寺庙、古建筑、古遗迹、红色文化等人文景观的开发和管理保护。

(五)组织开发具有地方民族特色的旅游商品,举办商品展销会,指导旅游商品的生产经营活动,负责对景区景点门票的监督管理工作。

(六)与县上相关部门共同负责景区综合治理工作；规范经菅活动;加强治安保卫,创造文明、卫生、安全的旅游环境;加强对旅游市场的监督管理,维护公平、公正的市场竞争环境。

（七)协调组织旅游行业人才培训,规范行业服务和礼仪标准,指导旅游行业精神文明建设。

（八)负责协调景区环境卫生、经菅生产、房屋建筑、树木采伐、标牌设置、商品经营、道路管理等工作。

（九）疫情防控期间：1.景区内定期进行消杀，公共场所、卫生设施、游乐设备、餐饮场所等进行通风换气、清洁消毒；2.游客进入景区前，提示佩戴口罩，出示健康码，工作人员对游客进行测量体温；3.要抓好重点区域和关键环节防控，补上短板漏洞，面向公众主动做好常态化疫情防控、预约旅游，强化公众疫情防控意识。

（十）完成上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

迭部县旺藏景区管理委员会为事业单位，属一级预算单位，人员总编制数5人，编外人员1人。单位实际人员6人。核定部门领导职数2名。其中：主任1名，副主任1名.

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计50.6万元，支出总计50.6万元。无增加减少情况。主要原因是迭部县旺藏景区管理委员会为2021年新增预算单位。

本部门2021年度收入合计50.6万元，其中：财政拨款收入50.6万元，占100%。

本部门2021年度支出合计50.6万元，其中：基本支出50.6万元，占100%。

本部门2021年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入50.6万元，无增加减少情况。主要原因是迭部县旺藏景区管理委员会为2021年新增预算单位。

本部门2021年度财政拨款支出50.6万元，无增加减少情况。主要原因是迭部县旺藏景区管理委员会为2021年新增预算单位。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出50.6万元，占100%，较年初预算数增加29.87万元，主要原因是财政拨款增加；社会保障与就业支出0万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出50.6万元。其中：人员经费48.6万元，无增加减少情况，主要原因是迭部县旺藏景区管理委员会为2021年新增预算单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、退休费、生活补助费等。公用经费2万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

无

（二）“三公”经费分项支出情况。

无

（三）“三公”经费实物量情况。

无

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2021年本部门无机关运行经费支出。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门无车辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（三） 政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出无

（四）预算绩效管理情况说明。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。