一、部门职责

一、部门职责

1、负责全县文化宣传的业务指导，配合县委、县政府额中心工作，积极开展文化宣传活动。

2、编制年度文化工作发展规划、目标、计划，上报各种统计报表及总结。

3、指导基层文化工作，开展各种群众文化生活，培训基层文化骨干。

4、组织开展群众性文化演出、比赛活动；积极开展艺术创作并推出艺术精品，参加省、市级文化艺术展。

5、举办各种文化艺术培训班，培养文化后备人才。

6、负责全县非遗保护和管理工作。

7、承办或协办县级以上大型文艺演出活动。

8、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责任务，迭部县文化馆不设内设机构，迭部县文化馆隶属于迭部县文化体育广播影视局管理，副科级建制，财政全额拨款事业单位。2018年我管正式在册职工13人，核定编制7人。离岗退休人员5人。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计231.04万元，支出总计230.98万元。与2016年决算数相比，收入增加67.18万元，增加41%，支出增加74.95万元，增长48.03%。主要原因是上年结转12万元，2017年支付演艺公司28名招聘人员工资。

本部门2017年度收入合计231.04万元，其中：财政拨款收入231.04万元，占100%；

本部门2017年度支出合计230.98万元，其中：基本支出230.98万元，占100%；

本部门2017年度年末结转和结余12.56万元，主要原因是免费开放资金使用率过低。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入231.04万元，较上年决算数增加79.69万元，增加52.65%。主要原因是免费开放资金的增加，以及办公费的减少，较年初预算数增加3.04万元，增长1.3%。主要原因是部分收入年初未列入财政拨款预算，而是省财政厅拨付免费开放奖励专项资金资金。

本部门2017年度财政拨款支出218.48万元，较上年决算数增加62.48万元，增长40.05%。主要原因是上年结转12.56万元，人员工资及部门补助经费支出增加，较年初预算数增加0.059万元，减少4.17%。主要原因是部分支出年初结转下年。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒支出190.63万元，占83%，较年初预算，减少10.44万元，结转下年社会保障年初预算数较上年增长0.92万元主要原因是部分支出年初未列入财政拨款预算，部分收入年初未列入财政拨款预算，而是省财政厅拨付免费开放奖励专项资金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出218.48万元。其中：人员经费211.04万元。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助费等。公用经费7.44万元公，主要用于办公费、印刷费、水电暖、邮电费、差旅费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电暖、维修维护费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费、差旅费、手续费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本部门无“三公”经费分项支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门无“三公”经费实物量情况。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门固定资产总计463.85元，其中房屋1983平方米，价值463.85元。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额12.06万元。其中；政府采购货物支出7.09万元；政府采购工程支出4.97万元。

（四）预算绩效管理情况说明

无

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

迭部县文化馆2017年度部门决算公开附表.xls