按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家文化、文物、体育、广播电视、旅游工作的法律、法规、方针政策；起草全县文体广电和旅游规范性文件和政策，并负责组织实施。

（二）统筹规划全县文化、文物、体育、广播电视、旅游事业和产业发展，拟定发展规划，并负责组织实施，推进全县文体广电和旅游融合发展。争取全县重点文体广电和旅游基础设施建设，推进文体广电和旅游体制机制改革。

（三）拟定全县文化旅游产业政策措施，组织实施全县文化、文物、体育、广播电视、旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全县文化旅游产业发展。指导全县文化旅游招商引资项目建设工作，拟定全县文化旅游市场开发和营销方案、文化旅游整体形象宣传计划并组织实施；指导开发地方特色文化旅游线路、特色商品等工作，大力扶持发展文化旅游产业，促进全县经济社会发展。

（四）负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化旅游惠民工程，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。

（五）负责全县非物质文化遗产挖掘保护及申报，征集保护珍贵古籍，推动全县非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（六）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持和推动体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品和各门类艺术、艺术品种发展；指导和组织管理全县重大文化、体育、旅游节会活动及对外交流、合作、宣传、推广等工作，满足广大群众的精神文明需求，传承和弘扬迭部本土文化。

（七）负责管理和指导、协调全县文物的保护、抢救、勘探发掘、利用和宣传等工作；指导、协调全县博物馆收藏、研究、展示等工作；负责申报全国、省级、县级文物保护单位工作。指导、检查全县文物安全工作。

（八）负责指导、监管全县广播电视节目、卫星电视节目和网络视听节目服务和安全传输播出工作。对广播电视节目机构及节目内容、质量进行管理和监督、审查。贯彻执行有关广播电视技术政策和标准，推进应急广播体系建设，推进电网与电信网、互联网三网融合。实施依法设定的行政许可，指导和协调全县广播电视系统建设发展与安全工作。

（九）依法管理文化旅游市场。负责监管全县文化、文物、体育、广播、电视、影视、出版、旅游（景区、景点、旅行社、旅游企业、农家乐）市场的发展和安全生产。指导开展全县文化旅游市场行政综合执法工作，对文化旅游经营场所实行经营许可证管理，组织查处文化旅游市场的违法行为；受理旅游投诉，指导旅游应急救援工作；与公安、市场监管局等相关部门开展“扫黄打非”、文化旅游市场专项整治行动，规范文化旅游企业和从业人员的经营和服务行为，保护消费者和经营者合法权益，维护文化旅游市场正常秩序。

（十）负责全县文化旅游市场运行监测、统计及行业信息发布，建设智慧旅游体系，推进全县文化旅游产业信息化建设。

（十一）编制并组织实施全县文化、体育、广电、旅游等各类人才培训、职业资格等级管理工作。负责全县文化、体育、广电、旅游类社会团体登记、变更、备案、注销前审核等工作。

（十二）按规定编制全县文化、体育、广播电视、旅游等事业经费预算，监督经费使用情况，管理局机关和下属单位国有资产。

（十三）推行国家《全民健身计划纲要》，突出发展少数民族传统体育，指导有关部门开展社会群众体育活动，实施《国家体育锻炼标准》，指导和推进青少年文化体育工作，开展全民体质监测；负责国家、省、州级竞技体育参赛选手的推荐、选拔工作。

（十四）完成县委、县政府和州局交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

根据上述职责，文旅局设5个内设机构，均为股级建制。

综合股、文化体育股、广播电视股、旅游股、规划项目股。位现有编制8名，实有人数23人，行政人员17人，事业管理6人，退休37人。

（三）直属事业单位

直属事业单位 4个，包括：迭部县文化馆、图书馆、博物馆、俄界文物所，旺藏景区管理委员会、俄界景区管理委员会、措美峰景区管理委员会。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2022年收入预算275.16万元，其中：当年财政拨款收入275.16万元，比2021年预算增加36.68万元，增加13.3%，增加的主要原因是人员增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入275.16万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

2022年支出预算275.16万元，其中：当年财政拨款预算275.16万元，比2021年预算增加36.68万元，增加13.3%，增加的主要原因是人员增加。当年财政拨款主要是：

1.文化旅游体育与传媒支出254.30万元

2.社会保障和就业支出20.86万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出275.16万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出（不含单位上年结转）

2022年基本支出275.16万元，其中公用经费支出10万元，人员经费支出265.16万元，比21年预算增加36.68万元，增加13.3%，增加的主要原因是人员增加。公用经费支出10万元，同比2021年相同，无增减。

（二）项目支出（不含单位上年结转）

无

五、部门三公经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表）

1.因公出国（境）费用0万元，比2021年预算增加或减少0万元，增长的主要原因是：没有因公出国（境）。

2.公务接待费0元

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2021年预算无增减。

4.机关运行经费：10万元。具体安排如下办公费2.07万元、印刷费0.50万元、水费0.10万元、电费1.30万元、邮电费0.50万元、取暖费2万元、差旅费0.8万元、其他交通费用0.9万元、租赁费1万元、培训费0.73万元、其他商品与服务支出0.1万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出

（二）非税收入

无非税收入

（三）政府采购情况

2022年无政府采购

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2700.87万元。其中：办公用房5440平方米，价值920.01万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆。其他设备价值517.38万元。

七、预算绩效管理情况

(一）2022年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面：

为切实做好预算绩效管理工作，明确了预算绩效管理职能，成立了预算绩效管理领导小组，指定由办公室负责此项工作，业务科室项目负责人全力配合明确了具体工作职责。

2.绩效目标管理方面：

 加强预算编制绩效管理，组织专门会议，对申报的预算项目进行全面梳理、从严审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排，确保列入预算的项目资金落到实处。

3.绩效运行监控方面：

将绩效监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节，加强预算执行监管和执行结果评价，对于阶段性偏离绩效目标要求的项目，分析原因，进行调整，制定相关行之有效的措施加以改进。

4.绩效评价管理方面：

在部门绩效自评基础上，财政部门对项目绩效执行情况开展再评价，我部门将绩效评价结果作为安排预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应用管理作用。

5.绩效结果反馈与应用方面：

我部门按照县财政局关于推进预算绩效管理工作的文件要求，着力推进全面实施绩效管理，逐步构建“全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系”，实现预算和绩效管理一体化，提高财政资金使用效益、预算管理水平和政策实施效果。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年无部门预算纳入绩效目标管理的项目，部门整体支出绩效详见附表2。

八、名词解释

财政拨款：指财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

教育支出：反映教育管理方面的支出。

科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

社会保障和就业支出：反映政府政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

农林水支出：反映政府农林水事务支出。

交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车运行费：指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

-附件：1、2022年整体支出绩效目标申报表文旅局

      2、2022年预算公开