按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将我单位2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）宣传贯彻执行国家、省、州、县关于旅游业发展的有关法律法规和方针、政策；根据《国务院风景名胜区管理条例》《甘南藏族自治州旅游管理条例》,依法对景区进行保护和管理。结合实际,制定景区管理办法及实施细则；参与县政府对景区开发建设工作的决策。

(二)根据国家旅游产业政策和省、州、县旅游业发展战略，负责景区旅游基础设施建设开发、投资招商计划的申报及相关工作;编制景区旅游业中长期发展规划和年度计划,制定景区、景点、旅游服务设施开发建设规划和年度建设计划,协调有关部门实施好项目建设。

(三)承担景区旅游资源宣传推介及相关工作。制定短期和中、长期宣传规划,对景区内的景点进行命名、演绎和包装,挖掘文化底蕴,组织多层次多形式的宣传活动。

(四)负责旅游资源的开发与保护。根据国家有关旅游业发展的各项法规和行业标准及行业规范、制度、管理办法和实施细则,加强对景区内自然景观和寺庙、古建筑、古遗迹、红色文化等人文景观的开发和管理保护。

(五)组织开发具有地方民族特色的旅游商品,举办商品展销会,指导旅游商品的生产经营活动,负责对景区景点门票的监督管理工作。

(六)与县上相关部门共同负责景区综合治理工作,规范经菅活动;加强治安保卫,创造文明、卫生、安全的旅游环境;加强对旅游市场的监督管理,维护公平、公正的市场竞争环境。

（七)协调组织旅游行业人才培训,规范行业服务和礼仪标准,指导旅游行业精神文明建设。

（八)负责协调景区环境卫生、经菅生产、房屋建筑、树木采伐、标牌设置、商品经营、道路管理等工作。

（九）景区疫情防控工作：景区内定期进行消杀，公共场所、卫生设施、游乐设备、餐饮场所等进行通风换气、清洁消毒；游客进入景区前，提示佩戴口罩，出示健康码，工作人员对游客进行测量体温；抓好重点区域和关键环节防控，补上短板漏洞，面向公众主动做好常态化疫情防控、预约旅游，强化公众疫情防控意识。

(十)完成上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，俄界景区管委会设2个内设机构，均为综合股、规划服务和项目股。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年收入预算48.24万元，其中：当年财政拨款收入48.24万元，比2021年预算增加28.57万元，增加145%，增加的主要原因是人员增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入48.24万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

2022年支出预算48.24万元，其中：当年财政拨款预算48.24万元，比2021年预算增加28.57万元，增加145%，增加的主要原因是人员增加。当年财政拨款主要是：

1.文化旅游体育与传媒支出48.24万元

2.社会保障和就业支出0万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出48.24万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出48.24万元，其中人员经费支出46.24万元，比21年预算增加28.57万元，增加161%，增加的主要原因是人员增加；公用经费支出2万元，同比2021年相同，无增减。专项经费支出0万元。

（二）项目支出

无

（三）部门管理的转移支付

无

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（公车改革以上交）。

4.培训费：0万元。

5.会议费：0万元。

6.机关运行经费：2万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元

（三）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为0万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）精神，全面实施预算绩效管理。一是加强绩效目标管理，健全绩效指标体系，按有关规定公开绩效目标。二是扎实开展绩效监控，不断完善绩效评价方法，按要求认真完成项目支出绩效自评工作。三是强化结果应用，将绩效自评及重点评价结果作为资金分配、完善政策、改进管理和编制以后年度预算的依据。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年预算我单位将继续绩效理念融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督、信息公开等一起成为预算管理的有机组成部分，2022年预算中实行绩效目标管理的项目全部经我单位绩效目标自评后上报。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。