按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

(一)负责全县文化宣传的业务指导，配合县委、县政府的中心工作，积极开展文化宣传活动。

(二）编制年度文化工作发展规划、目标、计划，上报各种统计报表及总结。

（三）指导基层文化工作，开展各种群众文化生活，培训基层文化骨干。

（四）组织开展群众性文化演出、比赛活动；积极开展艺术创作并推出艺术精品，参加省、市级文化艺术展。

（五）举办各种文化艺术培训班，培养文化后备人才。

（六）负责全县非遗保护和管理工作。

（七）承办或协办县级以上大型文艺演出活动。

（八）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

迭部县文化馆隶属迭部县文体广电和旅游局管理，副科级建制，财政全额拨款事业单位。县文化馆内设：文化交流室、文艺创作室、非遗保护中心、书画交流室、舞蹈排练室。2022年我馆正式在册职工21人，核定编制7人。离岗退休人员7人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年收入预算329.82万元，其中：当年财政拨款收入329.82万元，比2021年预算增加23.76万元，增加7.76%，增加的主要原因是县腊子口演艺公司工资福利增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入329.82万元，无政府性基金预算收入。

（二）支出预算

2022年支出预算329.82万元，其中：当年财政拨款预算329.82万元，比2021年预算增加23.76万元，增加7.76%，增加的主要原因是县腊子口演艺公司工资福利增加。当年财政拨款主要是：

1文化旅游体育与传媒支出325.50万元

2.社会保障和就业支出4.32万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出329.82万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出329.82万元，比2021年预算增加23.76万元，增加7.76%，增加的主要原因是县腊子口演艺公司工资福利增加。

（二）项目支出

无项目支出

（三）部门管理的转移支付

无部门管理的转移支付

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.无因公出国（境）费用。

2.无公务接待费。

3.无公务用车购置及运行维护费。

4.无培训费。

5.无会议费。

6无.机关运行经费。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出

（二）非税收入

无非税收入

（三）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元。（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为517.04万元。其中：办公用房1983平方米，价值463.85万元。其他设备价值42.84万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

1.全面做好全县群众免费公共文化服务工作。

2.开展各类群众喜闻乐见、参与性强的文化活动。

3.进一步保护和传承我县非物质文化遗产项目。

4.着力提高全县干部群众的文化素养，增强文化自信。

5.推进公共文化数字化共享进程。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门整体支出绩效目标表详见附表。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。