按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

(一)宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识；

（二）负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵；

（三）对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全；

(四）负责承担博物馆免费开放工作；

(五)对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护；

(六)举办文物展出，发挥宣传窗口作用，为县域经济发展服务，推动我县旅游业发展；

(七)承办县委、县政府以及上级业务主管部门和县文化体育广播影视局交办的其他事项。

二、机构设置

迭部县博物馆隶属迭部县文化体育广播影视局管理，副科级建制，财政全额拨款事业单位。2019年我馆正式在册职工9人，核定编制3人。无离岗退休人员。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2021年收入预算184.27万元，其中：当年财政拨款收入184.27万元，比2020年预算增加56.19万元，增加43.87%，增加的主要原因是工资福利增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入184.27万元，无政府性基金预算收入。

（二）支出预算

2021年支出预算184.27万元，其中：当年财政拨款预算184.27万元，比2020年预算增加56.19万元，增加43.87%，增加的主要原因是人员工资福利增加。当年财政拨款主要是：

1工资福利支出184.27万元

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出184.27万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出184.27万元，比20年预算增加56.19万元，增加43.87%，增加的主要原因是无公用经费支出。专项经费支出0万元。

（二）项目支出

无项目支出

（三）部门管理的转移支付 (无)

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1无因公出国（境）费用。

2无.公务接待费

3.无公务用车购置及运行维护费。

4.无培训费。

5无会议费。

6无.机关运行经费。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

（二）非税收入

（三）政府采购情况

2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额16万元，其中：政府采购货物预算16万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为266.74万元。其中：办公用房660平方米，价值216.61万元。部门及所属预算单位无公务用车，其他设备价值50.13万元。2021年拟采购固定资产约10万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况目标

2021年部门预算目标填报审核工作已完成。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年我单位无项目支出。

八、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

3.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休支出（项）：反映用于事业单位离退休方面的支出。

附件：迭部县博物馆2021年部门预算公开表