按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

(一)保存人类文化遗产。图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

（二）开展社会教育。近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。

（三）传递科学情报。传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。

（四）开发智力资源。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。

（五）提供文化娱乐。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

二、机构设置

迭部县图书馆内设：馆长室、财务室、成人阅览室、少儿阅览室、开架式阅览室和网络电子阅览室。无变动。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2021年收入预算185.75万元，其中：当年财政拨款收入185.75万元，比2020年预算增加31.69万元，增加21%，增加的主要原因是人员工资福利增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入185.75万元，无政府性基金预算收入。

（二）支出预算

2021年支出预算185.75万元，其中：当年财政拨款预算185.75万元，比2020年预算增加31.69万元，增加21%，增加的主要原因是人员工资福利增加。当年财政拨款主要是：

1文化旅游体育与传媒支出185.10万元

2.社会保障和就业支出0.65万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出185.75万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出185.75万元，比20年预算增加31.69万元，增加21%，增加的主要原因是人员工资福利增加。公用经费支出20万元，同比2020年相同.无增减。

（二）项目支出

无项目支出

（三）部门管理的转移支付

无部门管理的转移支付

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

无部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出。

（二）非税收入

我单位无非税收入。

（三）政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算5.2万元，政府采购工程预算3万元，政府采购服务预算11.8万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为411.19万元。其中：办公用房1000.5平方米，价值324.92万元。我部门共有图书流动车一辆，价值19.45万元。其他设备价值66.82万元。2021年拟采购固定资产约3万元。

七、预算绩效管理情况

2021年部门预算目标填报审核工作已完成。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年我单位无项目支出。

八、名词解释

1财政拨款收入了：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

3.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休支出（项）：反映用于事业单位离退休方面的支出。

附件：迭部县图书馆2021年部门预算公开表