按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

(一)负责全县文化宣传的业务指导，配合县委、县政府的中心工作，积极开展文化宣传活动。

(二）编制年度文化工作发展规划、目标、计划，上报各种统计报表及总结。

（三）指导基层文化工作，开展各种群众文化生活，培训基层文化骨干。

（四）组织开展群众性文化演出、比赛活动；积极开展艺术创作并推出艺术精品，参加省、市级文化艺术展。

（五）举办各种文化艺术培训班，培养文化后备人才。

(六)负责全县非遗保护和管理工作。

(七)承办或协办县级以上大型文艺演出活动。

（八）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

迭部县文化馆内设：馆长室、财务室、文化交流室、文艺创作室、非遗保护中心、书画交流室、舞蹈排练室。无变动。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2021年收入预算306.06万元，其中：当年财政拨款收入306.06万元，比2020年预算增加177.4万元，增加137.88%，增加的主要原因是人员调入及工资福利增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入306.06万元，无政府性基金预算收入。

（二）支出预算

2021年支出预算306.06万元，其中：当年财政拨款预算306.06万元，比2020年预算增加177.4万元，增加137.88%，增加的主要原因是人员调入及工资福利增加。当年财政拨款主要是：

1工资福利支出301.74万元

2.社会保障和就业支出4.32万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出306.06万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出306.06万元，比20年预算增加177.4万元，增加137.88%，增加的主要原因是人员调入及工资福利增加。公用经费支出20万元，同比2020年相同.无增减。无专项经费支出。

（二）项目支出

无项目支出

（三）部门管理的转移支付

无部门管理的转移支付

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

无“三公”经费等财政拨款

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出

（二）非税收入

无非税收入

（三）政府采购情况

2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算7.3万元，政府采购工程预算3万元，政府采购服务预算9.7万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为517.04万元。其中：办公用房1983平方米，价值463.85万元。其他设备价值53.19万元。2021年拟采购固定资产约1万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

1.全面做好全县群众免费公共文化服务工作。

2.开展各类群众喜闻乐见、参与性强的文化活动。

3.进一步保护和传承我县非物质文化遗产项目。

4.着力提高全县干部群众的文化素养，增强文化自信。

5.推进公共文化数字化共享进程。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年我单位无项目支出。

附件：迭部县文化馆2021年部门预算公开表