按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识。

2.宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识。

3.对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。

4.负责承担博物馆免费开放工作。

5.对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。

6.举办文物展出，发挥宣传窗口作用，为县域经济发展服务，推动我县旅游业发展。

7.承办县委、县政府以及上级业务主管部门和县文化体育广播影视局交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

迭部县博物馆隶属迭部县文化体育广播影视局管理，副科级建制，财政全额拨款事业单位。2020年我馆正式在册职工21人，核定编制5人。无离岗退休人员。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括本单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年收入预算128.08万元，比2019年预算增加42.08万元，增长48.9%，增长的主要原因是人员增加了11名。当年财政拨款主要是：人员经费128.08万元。

（二）支出预算

2020年支出预算128.08万元，比2019年预算增加42.08万元，增长48.9%，增长的主要原因是增加员增加了11名。当年财政拨款主要是：

1.基本工资支出41.86万元。

2.津贴补贴支出79.27万元。

3住房公积金支出6.95万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出128.08万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出128.08万元，比2019年预算增加42.08万元，增长48.9%，增长的主要原因是人员增加了11名。

（二）项目支出

2020年无项目支出。

（三）部门管理的转移支付

无

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.2020年无三公经费。

2.2020年无培训费。

3.2020年无会议费。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2020年本部门共有0个单位涉及非税收入，2020年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2020年预算单位政府采购预算总额258万元，其中：政府采购货物预算24万元，政府采购工程预算234万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为262.24万元。其中：办公用房660平方米。本单位无公务用车，2020年拟采购固定资产约24万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2019年无绩效项目

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2019年无绩效项目。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

迭部县博物馆预算公开表.xls