一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家文化、文物、体育、广播电视、旅游工作的法律、法规、方针政策；起草全县文体广电和旅游规范性文件和政策，并负责组织实施。

（二）统筹规划全县文化、文物、体育、广播电视、旅游事业和产业发展，拟定发展规划，并负责组织实施，推进全县文体广电和旅游融合发展。争取全县重点文体广电和旅游基础设施建设，推进文体广电和旅游体制机制改革。

（三）拟定全县文化旅游产业政策措施，组织实施全县文化、文物、体育、广播电视、旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全县文化旅游产业发展。指导全县文化旅游招商引资项目建设工作，拟定全县文化旅游市场开发和营销方案、文化旅游整体形象宣传计划并组织实施；指导开发地方特色文化旅游线路、特色商品等工作，大力扶持发展文化旅游产业，促进全县经济社会发展。

（四）负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化旅游惠民工程，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。

（五）负责全县非物质文化遗产挖掘保护及申报，征集保护珍贵古籍，推动全县非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（六）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持和推动体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品和各门类艺术、艺术品种发展；指导和组织管理全县重大文化、体育、旅游节会活动及对外交流、合作、宣传、推广等工作，满足广大群众的精神文明需求，传承和弘扬迭部本土文化。

（七）负责管理和指导、协调全县文物的保护、抢救、勘探发掘、利用和宣传等工作；指导、协调全县博物馆收藏、研究、展示等工作；负责申报全国、省级、县级文物保护单位工作。指导、检查全县文物安全工作。

（八）负责指导、监管全县广播电视节目、卫星电视节目和网络视听节目服务和安全传输播出工作。对广播电视节目机构及节目内容、质量进行管理和监督、审查。贯彻执行有关广播电视技术政策和标准，推进应急广播体系建设，推进电网与电信网、互联网三网融合。实施依法设定的行政许可，指导和协调全县广播电视系统建设发展与安全工作。

（九）依法管理文化旅游市场。负责监管全县文化、文物、体育、广播、电视、影视、出版、旅游（景区、景点、旅行社、旅游企业、农家乐）市场的发展和安全生产。指导开展全县文化旅游市场行政综合执法工作，对文化旅游经营场所实行经营许可证管理，组织查处文化旅游市场的违法行为；受理旅游投诉，指导旅游应急救援工作；与公安、市场监管局等相关部门开展“扫黄打非”、文化旅游市场专项整治行动，规范文化旅游企业和从业人员的经营和服务行为，保护消费者和经营者合法权益，维护文化旅游市场正常秩序。

（十）负责全县文化旅游市场运行监测、统计及行业信息发布，建设智慧旅游体系，推进全县文化旅游产业信息化建设。

（十一）编制并组织实施全县文化、体育、广电、旅游等各类人才培训、职业资格等级管理工作。负责全县文化、体育、广电、旅游类社会团体登记、变更、备案、注销前审核等工作。

（十二）按规定编制全县文化、体育、广播电视、旅游等事业经费预算，监督经费使用情况，管理局机关和下属单位国有资产。

（十三）推行国家《全民健身计划纲要》，突出发展少数民族传统体育，指导有关部门开展社会群众体育活动，实施《国家体育锻炼标准》，指导和推进青少年文化体育工作，开展全民体质监测；负责国家、省、州级竞技体育参赛选手的推荐、选拔工作。

（十四）完成县委、县政府和州局交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

根据上述职责，文旅局设5个内设机构，均为股级建制。

综合股、文化体育股、广播电视股、旅游股、规划项目股.

（二）直属事业单位

迭部县文化馆、图书馆、博物馆、俄界文物所，旺藏景区管理委员会、俄界景区管理委员会、措美峰景区管理委员会。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算汇总情况。

（一）收入预算

2020年收入预算1176.09万元，其中：当年财政拨款收入1176.09万元，比2019年预算减少921.71万元，增长-43%，减少的主要原因是专项经费、人员经费压缩。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1176.09万元，政府性基金预算收入0.00万元。

（二）支出预算

2020年支出预算1176.09万元，其中：当年财政拨款预算1176.09万元，比2019年预算减少921.71万元，增长-43%，减少的主要原因是专项经费、人员经费压缩。当年财政拨款主要是：

1. 文化旅游体育与传媒支出1162.05万元

2.社会保障和就业支出14.04万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出1176.09万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出1176.09万元，比2019年预算减少921.71万元，减少-43%，减少的主要原因是人员变动。

（二）项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算505万元，比2019年预算减少495万元，增长49.5%，主要原因是部分收入年初未列入财政拨款预算。

（三）部门管理的转移支付

无

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元。2.公务接待费0万元，比2019年预算减少5000元，下降100%，下降的主要原因是贯坚持厉行节约反对浪费的有关要求，严控公务接待费用支出。3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元）。4.培训费0万元。5.会议费0万元，比2019年预算减少0万元，下降100%，下降的主要原因是按照中央压减会议有关精神，大力压缩会议人数及次数，减少会议费支出。6.机关运行经费10万元，比2019年预算减少60000万元，减少37.5%，减少下降的主要原因是严格执行中央八项规定和实施细则及省委实施办法，大力压减机关运行经费支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2020年本部门共有0个单位涉及非税收入，2020年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额2050万元，其中：政府采购货物预算1000万元，政府采购工程预算550万元，政府采购服务预算500万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为36298332.42元。其中：办公用房5440平方米。部门及所属预算单位共有公务用车4辆，价值69.26万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2019年根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）精神，全面实施预算绩效管理。一是加强绩效目标管理，健全绩效指标体系，按有关规定公开绩效目标。二是扎实开展绩效监控，不断完善绩效评价方法，按要求认真完成项目支出绩效自评工作。三是强化结果应用，将绩效自评及重点评价结果作为资金分配、完善政策、改进管理和编制以后年度预算的依据。

2020年预算我局将继续绩效理念融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督、信息公开等一起成为预算管理的有机组成部分，2020年预算中实行绩效目标管理的项目2个，主要是旅游产业发展资金。项目全部经我局绩效目标自评后上报。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的项目1 个，涉及财政支出500万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出500万元。2020年本部门及所属1个预算单位纳入部预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

迭部县文体广电和旅游局2020年部门预算公开表.xls

旅游产业发展资金绩效目标.xls