一、部门职责

1.贯彻落实国家文物工作的方针、政策和法律、法规及规章制度。

2.负责本辖区内各级文物保护单位的保护和日常管理工作。

3.负责本辖区内宣传国家文物工作的方针、政策和《中华人民共和国文物保护法》及相关法律、法规工作。

4.负责本辖区内文物古迹、历史文化遗址的推荐、公布和县级以上文物保护单位的申报工作。

5.负责本辖区内不可移动文物保护单位的保护范围和建设控制地带的划定及标志说明工作。

6.会同有关部门开展对本辖区内各级文物保护单位及可埋藏文物区域的建设项目，进行依法监管和前期考察工作。

7.定期到各文物点排查整治文物安全隐患工作。

8.完成上级领导和主管部门交办的其它工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

迭部县俄界国家级重点文物管理所隶属迭部县文化体育广播影视局管理，副科级建制，财政全额拨款事业单位。2020年我馆正式在册职工9人，核定编制3人。无离岗退休人员。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年收入预算107.36万元，其中：当年财政拨款收入107.36万元，比2019年预算增加42.46万元，增长65.4%，增长的主要原因是增加人员增加，当年的财政拨款包括：一般公共预算收入107.36万元。

（二）支出预算

2020年支出预算107.36万元，其中：当年财政拨款预算107.36万元，比2019年预算增加42.46万元，增长65.4%，增长的主要原因是人员增加。

当年财政拨款主要是：

1.文体旅游体育与传媒支出107.36万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出107.36万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出107.36万元，比2019年预算增加42.46万元，增长65.4%，增长的主要原因是人员增加

（二）项目支出

2020年无项目支出。

（三）部门管理的转移支付

无

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.无“三公经费”。

2.无公务接待费。

3.无公务用车购置及运行维护费。

4.无培训费。

5.无会议费。

6.无机关运行经费。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2020年本部门共有0个单位涉及非税收入，2020年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2020年无采购计划。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为9488万元，无办公用房，无公务用车。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2020年无部门预算绩效目标管理的项目。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年无部门预算绩效项目。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

文物所预算公开表.xls