按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）综合股。负责意识形态、文电、印章、会务、机要、文书档案等机关日常运转工作；承担车辆管理、来信来访、对外联络、宣传、法治、创安创稳、机构编制、信息、保密、综合档案管理、政务公开及提案办理、目标管理、综合性文稿起草、审查等工作；负责机关及所属单位党的建设、纪检、工会、共青团、妇联等工作；负责机关财务管理、固定资产建账管理和后勤服务工作；负责全系统的人事、劳动工资、职工福利和医疗保险、住房公积金缴费等工作；负责机关公务员和所属事业单位专业技术人员、管理人员、工人的考核，离退休干部管理工作。。

（二）住房保障股。贯彻国家关于推进城镇保障性住房（廉租住房、公共租赁住房、经济适用住房、限价商品房、棚户区改造）方针、政策措施并组织实施；拟定全县城镇保障性住房制度综合配套改革政策和住房保障政策并监督执行；拟定全县保障性住房管理办法及制度并监督执行；指导全县城镇保障性住房制度改革工作；指导和监督保障性住房建设工作；承办中央、省州保障性住房资金安排的有关事宜，会同相关部门拟定全县保障性住房补助资金计划，并对资金计划的使用情况进行监督管理；指导建立保障性住房档案工作，对住房保障对象实行动态管理；负责安全生产、全县城镇中低收入家庭住房保障统计报表上报等工作。承担规范村镇建设，指导全县村镇建设工作，负责拟定全县村庄和小城镇建设的政策和制度并监督实施；指导村镇规划编制、农牧村住房建设和安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导村镇统一开发、综合建设、房地产管理和重点镇的建设，承担对历史文化名城、名镇、名村的申报和保护监督等工作；组织编制城乡建设抗震设防规划并监督实施；制定全县工程建设抗震设防政策及技术标准；指导各类房屋建筑及其附属设施和城市市政基础设施等建设工程的抗震设防（隔震消能）工作和旧有建筑物的抗震加固；指导城市地下空间的开发和利用。

（三）城市管理股（城乡建设股）。负责指导城市供水节水、燃气、热力、市政设施、园林绿化、城市综合开发和垃圾、污水处理工程、管网配套建设和管理等工作；负责城市建设配套资金的核算、收取、监管工作；监督执行市政公用行业技术标准和市政公用企业资质标准；负责全县城建档案管理工作；负责国家园林城市、中国人居奖的申报工作；负责全县城市基础设施建设和市政公用事业利用外资、对外经济技术合作；拟定全县工程建设抗震设防规划并指导实施；监督各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施工程抗震勘察与设计规范的实施；提出进城定居农牧民的住房政策建议；指导全县村镇房屋及公用基础设施的设计与施工；指导村镇统一开发、综合建设、房地产管理和人居生态环境的改善工作；组织村镇建设试点工作，指导全县重点镇、村建设，参与新农村建设和生态文明村建设工作。负责县域内建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。负责城乡项目建设的规划、申报、实施及全县房屋及市政基础设施工程建设实施阶段的监督管理工作；负责工程开工报告（施工许可证）审批、建设进度协调和工程竣工验收；负责全县建设工程安全质量监督管理；组织或参与重大工程事故的调查处理、本县工程建设项目审批制度改革工作；规范建筑市场各方主体行为以及房屋和市政基础设施工程项目施工许可、建设监理、合同管理、建筑施工机械备案管理的规章制度并监督执行；负责权限范围内的各类国有及国有控股资金投资的房屋建筑项目，包括勘察、设计、施工、监理及其与工程建设有关的重要设备，材料等的采购、本县生态文明小康村招投标管理、非国有资金投资项目发包备案工作；指导房屋墙体材料革新工作；对州外进迭的施工、监理、勘察、设计、咨询等企业进行监督管理；参与全县基本建设项目的论证评估、可行性研究和选址等前期工作；负责全县工程项目建设的统计工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构。设3个内设机构：即综合股、城乡建设股、住房保障股。

（二）参照公务员法管理单位。无

（三）直属事业单位。迭部县城市管理综合行政执法大队、迭部县建设工程服务中心、下属迭部县城市环境卫生大队。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年预算共安排1870.62万元，比2024年预算增加76.82万元，增加4.28%，增长的主要原因是增加的主要原因是人员变动及工资调整。包括：一般公共预算收入1870.62万元，政府性基金预算收入0万元。上年结转收入0元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算1870.62万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算增加76.82万元，增长4.28%，增长的主要原因是人员变动及工资调整，相应人员支出增加。包括：

1.一般公共服务支出8.70万元。

2.卫生健康支出84.31万元。

3.住房保障支出135.55万元。

4.社会保障和就业支出192.02万元。

5.城乡社区支出1450.03万元。

四、一般公共预算情况

（一）基本支出

2025年基本支出1870.62万元，比2024年预算增加76.82万元，增长4.28%，增长的主要原因是人员变动及工资调整，相应人员支出增加。公用经费支出10万元同2024年相同，增加一般公共服务支出8.70万元。原因是贯彻落实省委省政府关于过“紧日子”及坚持厉行节约反对浪费的有关要求，压缩公用经费支出。

（二）项目支出

无

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，同2024年预算相同，无增减。

2.公务接待费0.2万元，同2024年预算减少0.3万元。是贯彻落实省委省政府关于过“紧日子”及坚持厉行节约反对浪费的有关要求，严控公务接待费用支出。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，公车改革已上交。

4.培训费无。

5.会议费无。

6.机关运行经费为10万元。其中：办公费5.6万元、印刷费1.5元、邮电费1.2万元、差旅费1.5万元、公务接待费0.2万元。同2024年预算相同，无增减，主要原因是贯彻落实省委省政府关于过“紧日子”及坚持厉行节约反对浪费的有关要求，压缩公用经费支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表11）

2025年使用政府性基金预算安排支出0万元。

（二）非税收入情况

2025年本部门预算共有非税收入46万元，城镇垃圾处理费32万元；人防易地建设费1万元；银行利息收入1万元；一般罚没收入2万元。基础设施配套费10万元。

（三）政府采购情况

2025年部门政府采购共计8.3万元。其中：货物类采购4.8万元：服务类采购3.5万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为21662.97万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值5939.65万元。2025年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为300万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

迭部县白云片区综合管网建设项目、新建雨水管网4.9公里，供水管网6.6公里，供热管网5.3公里及配套附属设施。立项依据迭发改【2024】263号文件、实施主体迭部县住房和城乡建设局、项目建设期限2024年6月-2025年12月、实施计划严格按照项目法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制要求，以及有关项目管理规定，加快项目前期进度，做好各项工作，确保按期完成建设任务。

（六）部门管理转移支付情况

无

七、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

对本单位综合及项目支出绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”密切跟踪本单位资金运行状况及绩效目标实现程序，及时发现并纠正绩效运行中存在的问题确保绩效目标如期实现。1、贯彻落实全县重点工作目标任务，严格按照底线思维安排年度预算支出，继续落实国家过“紧日子”相关要求，在今年收支预算内，开展住建各项工作，保障部门人员及清洁工工资按时发放，保障机关工作正常运行；2、建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控，并定期进行信息收集、审核、汇总、分析，对监控中发现的问题及时纠正，确保绩效目标的实现；3、绩效评价，我单位牢固树立“一盘棋”意识，统筹做好政本单位各项工作，保证了单位协调高效运转。围绕部门职责，以预算资金管理为主线，总结部门资金管理和业务工作情况，从运行成本、效率管理、履职效能、社会效应，可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，完善预算绩效目标评价体系，强化预算评价结果应用，稳步推进绩效工作。

（二）2025年部门预算项目支出绩效目标情况。

2025年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1 个，涉及财政支出308万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出308万元。

八、名词解释

1.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2.社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

3.住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

4.卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

5.基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

8.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

9.培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.迭部县住房和城乡建设局2025年预算表

            2.迭部县财政局2025年部门整体（项目）支出绩效目标申报的批复

            3.迭部县住房和城乡建设局2025年部门整体（项目）支出绩效目标表