第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

部门职责

根据中共迭部县委办公室、迭部县人民政府办公室关于印发《迭部县住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，（迭党办字〔2024〕38号）精神，现将迭部县住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制调整事项职责分别为：

第一条为了规范迭部县住房和城乡建设局（以下简称县住建局）的职能配置、内设机构和人员编制，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，依据《中国共产党机构编制工作条例》《中共甘肃省委机构编制管理规定（试行）》和《迭部县机构改革方案》，制定本规定。

第二条县住建局是县政府工作部门，为正科级。县住建局加挂县城市管理局牌子。

第三条县住建局划入原县建设工程施工安全质量监督管理站承担的建设工程实体质量及施工安全监督检查等执法职责。

第四条本规定确定的主要职责、机构设置、人员编制等，是县住建局机构职责权限、人员配备和工作运行的基本依据。

第五条县住建局负责贯彻落实党中央关于住房和城乡建设工作的决策部署及省、州、县委工作要求，把坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。

主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、州有关住房和城乡建设行政管理的法律、法规、规章和方针、政策，负责拟定全县基本建设、工程建设、城市建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业以及建筑科技、新型建材技术等相关工作中长期规划、改革方案、产业政策并指导实施，研究提出全县住房和城乡建设重大问题的建议。

（二）负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场。负责住宅和房地产业行业管理、商品房预售许可证核发。负责商品房预售许可证办理，商品房预售资金监管和商品房买卖网签备案合同备案管理及房地产市场调控工作，负责城镇维修资金收取和监管工作。

（三）负责工程建设质量的监督；指导全县城市市政公用设施建设、城市管理工作；负责燃气、供热、城市供水、污水、垃圾处理的行业管理以及燃气经营者改动市政燃气设施审批；停止供水（气）、改（迁、拆）公共供水的审批；城镇污水排入排水管网许可核发；从事生活垃圾（含粪便）经营性清扫、收集、运输、处理服务审批；指导城市道路的规划和建设、城市规划区内地下水的开发利用与保护工作；负责传统村落、历史文化建筑保护的申报和监督管理工作。

（四）承担规范村镇建设，指导全县村镇建设工作。负责拟定全县村庄和小城镇建设的政策和制度并监督实施；指导村镇规划编制、农牧村住房建设和安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导村镇统一开发、综合建设、房地产管理和重点镇的建设承担对历史文化名城、名镇、名村的申报和保护监督等工作。

（五）组织编制城乡建设抗震设防规划并监督实施；制定全县工程建设抗震设防政策及技术标准；指导各类房屋建筑及其附属设施和城市市政基础设施等建设工程的抗震设防（隔震消能）工作和旧有建筑物的抗震加固；指导城市地下空间的开发和利用。

（六）负责保障城镇低收入家庭住房工作。承担住房保障政策实施；编制住房保障发展规划和年度计划；落实全县城镇低收入廉租住房补助申报与发放工作，并对资金使用情况进行监督。

（七）负责推进住房制度改革任务。负责拟定全县住房制度综合配套改革政策和方案并监督实施；指导全县城镇住房制度改革工作。

（八）承担建立工程建设标准体系的职责。监督管理工程建设实施阶段国家标准、行业标准及定额的执行；负责拟定全县勘察设计咨询业管理的政策并监督实施。

（九）负责建筑市场监督管理工作。规范市场各方主体行为，负责建筑工程施工许可证核发、全县工程建设实施阶段的综合管理工作；负责改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批、因工程建设砍伐城市树木审批、因其他特殊需要砍伐城市树木审批、临时占用城市绿化用地审批、迁移古树名木审批、市政设施建设类审批、新建民用建筑防空地下室易地建设审批、新建民用建筑防空地下室同步建设审批、城镇污水排入排水管网许可核发、工程施工设备维修等原因确需停止供水的审批、人民防空工程拆除审批、拟定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督实施；指导全县建筑活动；负责有形建筑市场的监督管理工作及本县工程建设项目审批制度改革工作；权限范围内的各类国有及国有控股资金投资的房屋建筑项目，包括勘察、设计、施工、监理及其与工程建设有关的重要设备，材料等的采购；负责本县生态文明小康村招投标管理工作；非国有资金投资项目发包备案工作。

（十）负责建筑工程质量安全监管。负责拟定全县建设工程质量安全监管的政策并监督实施；房屋与市政基础设施竣工验收文件备案、房屋与市政基础设施工程施工图审查及备案管理；负责全县建筑工程项目施工现场安全生产、文明施工监管，组织和参与重大工程事故的调查处理；负责建设阶段的工程质量和施工管理，组织工程验收。

（十一）负责推进建筑节能工作。负责拟定全县建设行业科技发展和建筑节能政策并监督实施；指导重大技术引进和创新工作；指导房屋墙体材料革新工作；指导太阳能等新型能源在建筑工程中的应用；组织实施全县重大建筑节能项目。

（十二）负责行政执法监督以及建设工程项目执法稽查工作。

（十三）监督管理县城区市容环境卫生工作；负责县城区市政公用、环卫设施、景观、照明及园林绿化设施等的管理、维护工作；行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法拆除规划区内不符合市容标准、环境卫生标准的建筑物或设施；负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批。

（十四）负责县域内建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。

（十五）完成县委、县政府和州住房和城乡建设局交办的其他任务。

第六条县住建局根据本规定第五条所明确的主要职责，编制权责清单，逐项明确权责名称、权责类型、设定依据、履责方式、追责情形等。在此基础上，制定办事指南、运行流程图等、进一步优化行政程序，规范权力运行。

第七条县住建局设下列正股级内设机构：

（一）综合股。负责意识形态、文电、印章、会务、机要、文书档案等机关日常运转工作；承担车辆管理、来信来访、对法治、创安创稳、机构编制、信息、保密、综外联络、宣传、综合性文稿起合档案管理、政务公开及提案办理、目标管理、草、审查等工作；负责机关及所属单位党的建设、纪检、工会、共青团、妇联等工作；负责机关财务管理、固定资产建账管理和后勤服务工作；负责全系统的人事、劳动工资、职工福利和医疗保险、住房公积金缴费等工作；负责机关公务员和所属事业单位专业技术人员、管理人员、工人的考核，离退休干部管理工作。

（二）住房保障股。贯彻国家关于推进城镇保障性住房（廉租住房、公共租赁住房、经济适用住房、限价商品房、棚户区改造）方针、政策措施并组织实施；拟定全县城镇保障性住房制度综合配套改革政策和住房保障政策并监督执行；拟定全县保障性住房管理办法及制度并监督执行；指导全县城镇保障性住房制度改革工作；指导和监督保障性住房建设工作；承办中央、省州保障性住房资金安排的有关事宜，会同相关部门拟定全县保障性住房补助资金计划，并对资金计划的使用情况进行监督管理；指导建立保障性住房档案工作，对住房保障对象实行动态管理；负责安全生产、全县城镇中低收入家庭住房保障统计报表上报等工作。承担规范村镇建设，指导全县村镇建设工作，负责拟定全县村庄和小城镇建设的政策和制度并监督实施；指导村镇规划编制、农牧村住房建设和安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导村镇统一开筑市场各方主体行为以及房屋和市政基础设施工程项目施工许可、建设监理、合同管理、建筑施工机械备案管理的规章制度并监督执行；负责权限范围内的各类国有及国有控股资金投资的房屋建筑项目，包括勘察、设计、施工、监理及其与工程建设有关的重要设备，材料等的采购、本县生态文明小康村招投标管理、非国有资金投资项目发包备案工作;指导房屋墙体材料革新工作；对州外进迭的施工、监理、勘察、设计、咨询等,企业进行监督管理；参与全县基本建设项目的论证评估、可行性研究和选址等前期工作；负责全县工程项目建设的统计工作。

第八条县住建局机关行政编制8名。设局长1名（正科长级，兼任县城市管理局局长）、副局长2名（副科长级）。

第九条县住建局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第十条本规定具体解释工作由中共迭部县委机构编制委员会办公室承担，其调整由中共迭部县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第十一条本规定自2024年6月28日起施行。

二、机构设置

县住房和城乡建设局行政编制8人。领导职数3人,其中：局长1名(正科级)、副局长2名（副科级）。局机关实有8人；下属迭部县城市管理综合执法局实有78人；其中：局长1人，副局长2人，核定事业编制12人；迭部县建设工程施工安全质量监督管理站实有人员4人，其中站长1人，副站长1人，副主任科员1人，职工1人，核定事业编制3人，实有4人；迭部县城市环境卫生大队实有人员18人，其中队长1名，副队长1名，核定事业编制6名；共计在职人员108人，退休职工29人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为14873.87万元。与上年度相比,收、支总计各减少9509.08万元,下降39.0%,主要原因是严格执行国库集中支付制度，财政保障性建设项目及市政基础设施建设项目、市政道路建设项目支出比上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计14873.87万元,其中：财政拨款收入14873.87万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计14778.67万元,其中：基本支出1514.16万元,占10.25%；项目支出13264.51万元,占89.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为14873.87万元。与上年相比,各减少9509.08万元,下降39.0%。主要原因是严格执行国库集中支付制度，财政保障性建设项目及市政基础设施建设项目、市政道路建设项目支出比上年有所减少。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出12762.67万元,较上年决算数减少10420.28万元,下降44.95%。主要原因是严格执行国库集中支付制度，财政保障性建设项目及市政基础设施建设项目、市政道路建设项目支出比上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出12762.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7.80万元,占0.06%；社会保障和就业支出237.31万元,占1.86%；卫生健康支出88.76万元,占0.7%；节能环保支出1100.00万元,占8.62%；城乡社区支出2028.48万元,占15.89%；农林水支出30.00万元,占0.24%；交通运输支出368.00万元,占2.88%；住房保障支出6071.64万元,占47.57%；其他支出2830.67万元,占22.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1273.13万元,支出决算为12762.67万元,完成年初预算的1002.46%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.80万元,决算数大于预算数的主要原因是追加预算公务员车补。

2．社会保障和就业支出年初预算数为45.18万元,支出决算为237.31万元,完成年初预算的525.26%,决算数大于预算数的主要原因是追加预算，增加了职工医疗保险、失业保险、工伤保险、养老保险金等。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为88.76万元,决算数大于预算数的主要原因是追加预算，增加了职工医疗保险、失业保险、工伤保险、养老保险金等。

4．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1100.00万元,决算数大于预算数的主要原因是追加预算，追加了2019年重点村生活垃圾简易处理项目资金。

5．城乡社区支出年初预算数为1227.95万元,支出决算为2028.48万元,完成年初预算的165.19%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资增加。

6．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为30.00万元,决算数大于预算数的主要原因是追加预算，追加了迭部县第二供水项目资金。

7．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为368.00万元,决算数大于预算数的主要原因是追加预算，增加项目支出。

8．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6071.64万元,决算数大于预算数的主要原因是追加预算，增加项目支出。

9．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2830.67万元,决算数大于预算数的主要原因是追加预算，增加项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1514.16万元。其中：

人员经费1504.16万元,较上年决算数增加275.74万元,增长22.45%,主要原因是增加了在职职工工资及清洁工工资。人员经费用途主要包基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、清洁工工资等。

公用经费10.00万元,较上年决算数减少180.0万元,下降94.74%,主要原因是市政基础设施建设项目专项资金减少，相应支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、邮电费、接待费、培训费等)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2016.00万元,本年支出2016.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：迭部县智慧停车项目支出及城西片区雨污水管网提升改造项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.50万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是按压减“三公”经费要求，压缩了公务接待次数，公务车辆参加公车改革已上交，未产生费用。较上年决算数减少0.49万元,下降100.0%,主要原因是按压减“三公”经费要求，压缩了公务接待次数，公务车辆参加公车改革已上交，未产生费用

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是按压减“三公”经费要求，压缩了公务接待次数，较上年决算数减少0.49万元,下降100%,主要原因是主要原因是按压减“三公”经费要求，压缩了公务接待次数。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务车辆参加公车改革已上交，未产生费用,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是公务车辆参加公车改革已上交，未产生费用。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年未购置车辆,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门2023年未购置车辆。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是公务车辆参加公车改革已上交，未产生费用,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是主要原因是公务车辆参加公车改革已上交，未产生费用。

3.公务接待费全年预算数为0.50万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是按压减“三公”经费要求，压缩了公务接待次数,较上年决算数减少0.49万元,下降100.0%,主要原因是按压减“三公”经费要求，压缩了公务接待次数。

外事接待费支出0.00万元。主要是按压减“三公”经费要求，压缩了公务接待次数。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是按压减“三公”经费要求，压缩了公务接待次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出10.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费2.64万元、印刷费1万元、手续费0.3万元、电费1万元、邮电费2.5万元、差旅费2万元、培训费0.56等。机关运行经费较上年决算数减少180.0万元,下降94.74%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、城市维护费支出减少，落实过紧日子要求压减公用经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2023年度无会议费支出。本年度培训费支出0.56万元,较上年决算数减少0.76万元,下降57.58%,主要原因是培训人数及培训项目减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计152.76万元,其中：政府采购货物支出20.56万元、政府采购工程支出63.61万元、政府采购服务支出68.60万元。授予中小企业合同金额20.56万元,占政府采购支出总额的13.46%,其中：授予小微企业合同金额20.56万元,占政府采购支出总额的13.46%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆14辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车14辆,其他用车主要是用于环卫设备，其中主要有垃圾车、扫路车、泔水车、吸污车、洒水车、装载机、挖掘机、翻斗车、升降车等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算基本支出和项目支出全面开展绩效自评,其中,我单位2023年度一般公共预算基本支出全面开展绩效评价，共涉及资金1514.16万元。包括职工工资、津贴补贴及公用经费支出，涉及一般公共预算支出1514.16万元；预算执行率100%；我单位2023年度对所实施的项目全面开展绩效自评,其中,新建项目6个,续建项目14个,共涉及资金11248.51万元,占一般公共预算项目支出总额的88.14%。对2023年度智慧停车、城西道路及排水城区雨污水管网等项目开展绩效自评,共涉及资金2016万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

从评价情况来看,我局绩效管理严格按照上级部门要求,开展自评工作,对评价结果及时总结上报。产出指标完成情况分析：（1）项目的实施进度：2023年在建项目6个，续建项目14个，建设工程质量备案31份，建设工程质量竣工验收备案6件，消防验收1件、消防备案5件、验收合格率达到100%。农民工工资支付情况督查5次,工资支付率达到100%。针对监督计划及重要时间节点，组织开展质量安全生产监督检查，共发出设备停止施工令9份，安全限期整改通知书16份，对排查出来的问题提出具体整改措施，无重大安全事故发生。（2）项目完成质量：1）全年质量督查20余次，质量检查合格率达到100%。2）项目资金支付情况，按时足额拨付项目资金，未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象，资金下拨到位率100%，实用率100%。我局制定了资金使用方案，严格按项目计划和规定用途专款专用；我局有健全的会计核算制度并严格按照法律法规及规定的制度执行。（3）项目的效益性完成情况分析：1）项目预期目标完成程度：较好，评分均在95分以上。2）项目实施对经济和社会的影响：群众满意度100%。

三、部门绩效评价结果

2023年度全年决算支出14778.67万元，执行率100%。我部门在2023年度部门决算中反映市政基础设施建设项目、城镇保障性住房建设项目等新建6个项目绩效自评。通过自评，重点绩效评价的2个项目自评结果为“优秀”，其他项目也为“优秀”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。