按照《决算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将迭部县住房和城乡建设局2022年部门决算公开如下：

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门基本情况

1、职能职责

根据《中共甘南州委办公室、甘南州人民政府办公室关于印发〈迭部县机构改革方案〉的通知》（甘南办字〔2019〕8号）精神，现将迭部县住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制调整事项通知撤销科教与执法监察股。调整内设机构职责的股室分别是：综合股、城乡建设股，调整的职责分别为：

（一）综合股增加党建和意识形态工作职责。

（二）将科教与执法监察股调整为城乡建设股：负责指导城市供水节水、燃气、热力、市政设施、园林绿化、城市综合开发和垃圾、污水处理工程、管网配套建设和管理等工作；负责城市建设配套费的核算、收取、监管工作；拟定市政公用行业技术标准和市政公用企业资质标准并监督执行；指导城市规划区内地下水的开发利用与保护；负责全县城建档案管理工作；负责全县城市基础设施建设和市政公用事业利用外资、对外经济技术合作；拟定全县工程建设抗震设防规划并指导实施；监督各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施工程抗震勘察与设计规范的设施；负责旧有建筑物的抗震鉴定、加固和新建工程抗震设防管理；贯彻执行人民防空法律法规和方针政策；组织编制人防建设主体规划、中长期发展规划、人防工程建设专业规划；拟定城市防空袭预案、人口疏散计划和各项保障方案；监督检查各项人防建设规划及计划的实施，负责人防工程的建设和管理。指导农牧村住房建设、农牧村住房安全和农牧村危旧房改造；提出进城定居农牧民的住房政策建议；指导全县村镇房屋及公用基础设施的设计与施工；指导村镇统一开发、综合建设、房地产管理和人居生态环境的改善工作；组织村镇建设试点工作，指导全县重点镇、村建设，参与新农村建设和生态文明村建设工作；负责的住房和城乡建设行业的法制建设、行政执法、行政执法监督、安全生产、建设工程项目执法稽查及其宣传教育工作；负责办理相关涉法事务；编制和组织实施行业科技发展项目计划；拟定全县建筑节能规划；负责新建建筑实施节能标准的监督管理；负责既有居住建筑和大型公共建筑的节能改造；组织实施重大建筑节能项目；指导建设领域节能减排工作和新技术、新产品、新能源的推广应用；负责建设行业职工教育、岗位培训和技术职称的管理；组织建设行业执业技能的培训、鉴定和考核定级工作；指导本行业科技人才队伍建设和精神文明建设工作；负责全县建筑市场、城镇建设、房地产管理的综合执法检查职责。

为进一步做好建设工程消防设计审查验收工作，提高建设工程消防审验质量，根据（甘建设[2019]173号）和（甘建设[2019]244号）要求，负责县域内建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。

调整后，住房和城乡建设局设4个内设机构：即综合股、城乡建设股、住房保障股、工程建设管理股。

2、机构设置

县住房和城乡建设局行政编制8人。领导职数3人,其中：局长1名(正科级)、副局长2名（副科级）。局机关实有8人；下属迭部县城市管理综合执法局实有81人；其中：局长1人，副局长2人，核定事业编制12人；迭部县建设工程施工安全质量监督管理站实有人员4人，其中站长1人，副站长1人，副主任科员1人，职工1人，核定事业编制3人，实有4人；迭部县城市环境卫生大队实有人员18人，其中队长1名，副队长1名，核定事业编制6名；共计在职人员111人，退休职工29人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为24382.95万元。与上年度相比,收、支总计各增加7062.82万元,增长40.78%,主要原因是在职人员和离退休人员工资及补助、2022年保障性住房项目建设任务及市政基础设施建设项目较上年大幅增多，人员经费及专项资金财政拨款增加；相应人员经费和2022年保障性住房项目建设及市政基础设施建设项目支出也增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计22652.80万元,其中：财政拨款收入22652.80万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计24382.95万元,其中：基本支出1418.42万元,占5.82%；项目支出22964.53万元,占94.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为24382.95万元。与上年相比,各增加7063.27万元,增长40.78%。主要原因是在职人员和离退休人员工资及补助、2022年保障性住房项目建设任务及市政基础设施建设项目较上年大幅增多，人员经费及专项资金财政拨款增加；相应人员经费和2022年保障性住房项目建设及市政基础设施建设项目支出也增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出23182.95万元,较上年决算数增加7593.42万元,增长48.71%。主要原因是在职人员和离退休人员工资及补助、2022年保障性住房项目建设任务及市政基础设施建设项目较上年大幅增多，人员经费及专项资金财政拨款增加；相应人员经费和2022年保障性住房项目建设及市政基础设施建设项目支出也增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为297.43万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是追加财政预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为15.32万元,支出决算为43.48万元,完成年初预算的283.8%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加相应人员工资增加，加上职工医疗保险拨款增加。

3．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为136.53万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是项目需要追加预算。

3．城乡社区支出年初预算数为1047.60万元,支出决算为5912.08万元,完成年初预算的564.35%,决算数大于预算数的主要原因是2022年保障性住房项目建设任务及市政基础设施建设项目较上年大幅增多，专项资金财政拨款增加项目资金支出也增加。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为289.92万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是保障县城饮水安全、安全供水促发展需要，追加财政预算。

5．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1163.98万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是切实改善群众居住条件和环境，为改善城市面貌、完善城市功能、交通设施完善、方便出行、拉动经济和投资增长等需要追加财政预算。

6．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10396.41万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是切实改善群众居住条件和环境，为改善城市面貌、完善城市功能、拉动经济和投资增长等追加预算。

7．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4900.70万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是切实改善群众居住条件和环境，为改善城市面貌、完善城市功能、拉动经济和投资增长等追加预算。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1418.42万元。其中：

人员经费1228.42万元,较上年决算数增加274.83万元,增长28.82%,主要原因是在职人员和离退休人员工资及补助增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、清洁工工资等。

公用经费190.00万元,较上年决算数减少86.06万元,下降31.17%,主要原因是按压减“三公”经费要求，压缩了办公费和部分费用支出。。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、城区主街道路灯及楼体亮化电费、邮电费、取暖费、差旅费、城区基础设施维修维护费、培训费、公务接待费、其他交通费用等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出190.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、城区主街道路灯及楼体亮化电费、邮电费、取暖费、差旅费、城区基础设施维修维护费、培训费、公务接待费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少86.06万元,下降31.17%,主要原因是按压减“三公”经费要求，压缩了办公费和部分费用支出。

本年度培训费支出1.32万元,较上年决算数增加0.78万元,增长144.44%,主要原因是培训人数增加，相应培训费用增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计152.14万元,其中：政府采购货物支出19.61万元、政府采购工程支出92.12万元、政府采购服务支出40.42万元。主要用于市政基础设施建设项目，城区亮化、美化项目，采购污水处理设备购置、路灯设备、环卫用具、车辆维修，办公设备购置、印刷等。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,其中：一般执法执勤用车2辆、其他用车11辆，其他用车主要是压缩式垃圾车2辆、装载机1辆、挖掘机1辆、吸粪车1辆、泔水车1辆、自卸车1辆、洒水车2辆、升降车2辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1200.00万元,本年支出1200.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况用于城区公共停车场建设项目。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.49万元,支出决算为0.49万元,决算数小于预算数的主要原因是按压减“三公”经费要求，压缩了公务接待次数，公务车辆参加公车改革已上交，未产生费用。较上年决算数减少0.01万元,下降1.32%,主要原因是按压减“三公”经费要求，压缩了办公费和部分费用支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费全年预算数为0.49万元,支出决算为0.49万元,决算数小于预算数的要原因是按压减“三公”经费要求，压缩了公务接待次数，公务车辆参加公车改革已上交，未产生费用。较上年决算数减少0.01万元,下降1.32%,要原因是按压减“三公”经费要求，压缩了公务接待次数，公务车辆参加公车改革已上交，未产生费用。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门国内公务接待20批次62人。人均接待费80元。主要原因是接受相关部门检查指导工作次数减少。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算基本支出和项目支出全面开展绩效自评,其中,我单位组织对2022年度一般公共预算基本支出全面开展绩效评价，共涉及资金1418.42万元。包括职工工资、津贴补贴及公用经费支出，涉及一般公共预算支出1418.42万元；预算执行率100%；我单位2022年一级项目7个,二级项目15个,共涉及资金23182.95万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度城区公共停车场一个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1200万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我局绩效管理严格按照上级部门要求,开展自评工作,对评价结果及时总结上报。产出指标完成情况分析：（1）项目的实施进度：2022年在建项目3个，续建项目4个，建设工程质量备案24份，建设工程质量竣工验收备案6件，消防验收1件、消防备案5件、验收合格率达到100%。农民工工资支付情况督查5次,工资支付率达到100%。针对监督计划及重要时间节点，组织开展质量安全生产监督检查，共发出设备停止施工令8份，安全限期整改通知书13份，督办单4份，催办函2份，对排查出来的问题提出具体整改措施，无重大安全事故发生。（2）项目完成质量：1）全年质量督查8余次，质量检查合格率达到100%。2）项目资金支付情况，按时足额拨付项目资金，未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象，资金下拨到位率100%，实用率100%。我局制定了资金使用方案，严格按项目计划和规定用途专款专用；我局有健全的会计核算制度并严格按照法律法规及规定的制度执行。 3）项目的效益性完成情况分析（1）项目预期目标完成程度：较好，评分均在95分以上。（2）项目实施对经济和社会的影响：群众满意度100%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2022年度全年决算支出24382.95万元，执行率100%。我部门在2022年度部门决算中反映市政基础设施建设项目、城镇保障性住房建设项目等7个项目绩效自评。通过自评，重点绩效评价的2个项目自评结果为“优秀”，其他项目也为“优秀”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。