按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门基本情况

1、职能职责

根据《中共甘南州委办公室、甘南州人民政府办公室关于印发〈迭部县机构改革方案〉的通知》（甘南办字〔2019〕8号）精神，现将迭部县住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制调整事项通知撤销科教与执法监察股。调整内设机构职责的股室分别是：综合股、城乡建设股，调整的职责分别为：

（一）综合股增加党建和意识形态工作职责。

（二）将科教与执法监察股调整为城乡建设股：负责指导城市供水节水、燃气、热力、市政设施、园林绿化、城市综合开发和垃圾、污水处理工程、管网配套建设和管理等工作；负责城市建设配套费的核算、收取、监管工作；拟定市政公用行业技术标准和市政公用企业资质标准并监督执行；指导城市规划区内地下水的开发利用与保护；负责全县城建档案管理工作；负责全县城市基础设施建设和市政公用事业利用外资、对外经济技术合作；拟定全县工程建设抗震设防规划并指导实施；监督各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施工程抗震勘察与设计规范的设施；负责旧有建筑物的抗震鉴定、加固和新建工程抗震设防管理；贯彻执行人民防空法律法规和方针政策；组织编制人防建设主体规划、中长期发展规划、人防工程建设专业规划；拟定城市防空袭预案、人口疏散计划和各项保障方案；监督检查各项人防建设规划及计划的实施，负责人防工程的建设和管理。指导农牧村住房建设、农牧村住房安全和农牧村危旧房改造；提出进城定居农牧民的住房政策建议；指导全县村镇房屋及公用基础设施的设计与施工；指导村镇统一开发、综合建设、房地产管理和人居生态环境的改善工作；组织村镇建设试点工作，指导全县重点镇、村建设，参与新农村建设和生态文明村建设工作；负责的住房和城乡建设行业的法制建设、行政执法、行政执法监督、安全生产、建设工程项目执法稽查及其宣传教育工作；负责办理相关涉法事务；编制和组织实施行业科技发展项目计划；拟定全县建筑节能规划；负责新建建筑实施节能标准的监督管理；负责既有居住建筑和大型公共建筑的节能改造；组织实施重大建筑节能项目；指导建设领域节能减排工作和新技术、新产品、新能源的推广应用；负责建设行业职工教育、岗位培训和技术职称的管理；组织建设行业执业技能的培训、鉴定和考核定级工作；指导本行业科技人才队伍建设和精神文明建设工作；负责全县建筑市场、城镇建设、房地产管理的综合执法检查职责。

为进一步做好建设工程消防设计审查验收工作，提高建设工程消防审验质量，根据（甘建设[2019]173号）和（甘建设[2019]244号）要求，负责县域内建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。

调整后，住房和城乡建设局设4个内设机构：即综合股、城乡建设股、住房保障股、工程建设管理股。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

迭部县住房和城乡建设局设4个内设机构：即综合股、城乡建设股、住房保障股、工程建设管理股。下属迭部县城市管理综合执法局、迭部县建设工程施工安全质量监督管理站、迭部县城市环境卫生大队。

2、人员设置情况

县住房和城乡建设局行政编制8人。领导职数3人,其中：局长1名(正科级)、副局长2名（副科级）。局机关实有8人；下属迭部县城市管理综合执法局实有81人；其中：局长1人，副局长2人，核定事业编制12人；迭部县建设工程施工安全质量监督管理站实有人员4人，其中站长1人，副站长1人，副主任科员1人，职工1人，核定事业编制3人，实有4人；迭部县城市环境卫生大队实有人员18人，其中队长1名，副队长1名，核定事业编制6名；共计在职人员111人，退休职工29人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

本部门2023年预算共安排1273.13万元，较2022年预算增加210.21万元，增加19.78%，当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1273.13万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算1273.13万元，其中：当年财政拨款预算1273.13万元，比2022年预算增加210.21万元，增加19.78%，增加的主要原因是人员增加，相应人员工资支出增加。当年财政拨款主要是：

 1.社会保障和就业支出45.18万元。

 2.城乡社区支出1227.95万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1273.13万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年一般公共预算支出1273.13万元，其中：人员工资支出1263.13万元，比22年预算增加210.21万元，增加19.78%，增加的主要原因是人员增加，相应人员工资支出增加。公用经费支出10万元，同2022年相同，无增减。原因是贯彻落实省委省政府关于过“紧日子”及坚持厉行节约反对浪费的有关要求，压缩专项经费支出。

（二）项目支出

无

（三）部门管理的转移支付

无

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，同2022年预算相同，无增减。

2.公务接待费0.5万元，同2022年预算相同，无增减。是贯彻落实省委省政府关于过“紧日子”及坚持厉行节约反对浪费的有关要求，严控公务接待费用支出。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，公车改革已上交。

4.培训费：比2022年预算增减0万元。

5.会议费：无。

6.机关运行经费为10万元。其中：办公费2.14万元、印刷费1万元、手续费0.3万元、电费1万元、邮电费2.5万元、差旅费2万元、培训费0.56万元、公务接待费0.5万元。同2022年预算相同，无增减，主要原因是贯彻落实省委省政府关于过“紧日子”及坚持厉行节约反对浪费的有关要求，严控公务接待费用支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

无

（二）非税收入

2023年本部门预算共有非税收入49万元，城镇垃圾处理费45万元；人防易地建设费1万元；银行利息收入2万元；一般罚没收入2万元。

（三）政府采购情况

2023年部门政府采购共计2500万元。其中：工程类采购200万元：货物类采购2100万元：服务类采购200万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1117.73万元。其中：办公用房1632.58平方米，价值207.17万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。其他专用车辆13辆，价值259.58万元。其他设备价值650.98万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2023年本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1273.13万元，占部门预算安排总额的100 %，2022年本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款,1062.92万元，完成年度预算的100 %，1、确定的绩效目标为：贯彻落实全县重点工作目标任务，严格按照底线思维安排年度预算支出，继续落实国家过“紧日子”相关要求，在今年收支预算内，开展住建各项工作，保障部门人员及清洁工工资按时发放，保障机关工作正常运行；2、建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控，并定期进行信息收集、审核、汇总、分析，对监控中发现的问题及时纠正，确保绩效目标的实现；3、绩效评价，我单位牢固树立“一盘棋”意识，统筹做好政本单位各项工作，保证了单位协调高效运转。围绕部门职责，以预算资金管理为主线，总结部门资金管理和业务工作情况，从运行成本、效率管理、履职效能、社会效应，可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

无

八、名词解释

1.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2.社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

3.住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

4.卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

5.基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

8.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

9.培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。