按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、州有关住房和城乡建设行政管理的法律、法规、规章和方针、政策，负责拟订全县城乡规划、基本建设、工程建设、城市建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的政策、法规，以及建设科技、技术经济等相关的发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策并指导实施，研究提出全县住房和城乡建设重大问题的建议，负责住房和城乡建设行业管理。

（二）承担规范城乡规划管理秩序的责任。负责全县城乡规划管理工作；

（三）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；

（四）负责拟订全县城市建设的政策和制度并监督实施；指导全县城市市政公用设施建设、安全和应急管理；

（五）承担规范村镇建设，指导全县村镇建设的责任。负责拟订全县村庄和小城镇建设的政策和制度并监督实施；

（六）监督国家和省上有关抗震设防法律、法规的执行；组织编制城乡建设抗震设防规划并监督实施；

（七）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。负责拟订全县住房保障的政策并监督实施；

（八）承担推进住房制度改革的责任。负责拟订全县住房制度综合配套改革政策和方案并监督实施；

（九）承担建立工程建设标准体系的责任。监督管理工程建设实施阶段国家标准、行业标准及定额的执行；

（十）监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。负责全县工程建设实施阶段的综合管理工作；

（十一）承担建筑工程质量安全监管的责任。负责拟订全县建设工程质量安全监管的政策并监督实施；

（十二）承担推进建筑节能的责任。

（十三）负责行政执法监督以及建设工程项目执法稽查工作。

（十四）监督管理县城区市容环境卫生工作；负责县城区市政公用、环卫设施、景观、照明及园林绿化设施等的管理、维护工作；

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

迭部县住房和城乡建设局设4个内设机构：即综合股、城乡建设股、住房保障股、工程建设管理股。下属迭部县城市管理综合执法局、迭部县建设工程施工安全质量监督管理站、迭部县城市环境卫生大队。

2、人员设置情况

县住房和城乡建设局行政编制8人。领导职数3人,其中：局长1名(正科级)、副局长2名（副科级）。局机关实有8人；下属迭部县城市管理综合执法局实有81人；其中：局长1人，副局长2人，核定事业编制12人；迭部县建设工程施工安全质量监督管理站实有人员4人，其中站长1人，副站长1人，副主任科员1人，职工1人，核定事业编制3人，实有4人；迭部县城市环境卫生大队实有人员19人，其中队长1名，副队长1名，核定事业编制6名；共计在职人员112人，退休职工29人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

本部门2022年预算共安排1062.92万元，较2021年预算增加99.34万元，增加9.35%，当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1062.92万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

2022年支出预算1062.92万元，其中：当年财政拨款预算1062.92万元，比2021年预算增加99.34万元，增加9.35%，增加的主要原因是人员增加，相应人员工资支出增加。当年财政拨款主要是：

1.社会保障和就业支出15.32万元。

2.城乡社区支出1047.6万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出1062.92万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年一般公共预算支出1062.92万元，其中：人员工资支出1052.92万元，比2021年预算增加89.34万元，增加9.27%，增加的主要原因是人员增加，相应人员工资支出增加。公用经费支出10万元，同2021年相同，无增减。原因是贯彻落实省委省政府关于过“紧日子”及坚持厉行节约反对浪费的有关要求，压缩专项经费支出。

（二）项目支出

无

（三）部门管理的转移支付

无

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2021年预算增加或减少0万元。

2.公务接待费0.5万元，同2021年预算相同，无增减。是贯彻落实省委省政府关于过“紧日子”及坚持厉行节约反对浪费的有关要求，严控公务接待费用支出。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，公车改革已上交。

4.培训费：比2021年预算增减0万元。

5.会议费：无。

6.机关运行经费为10万元，其中：办公费2.14万元、印刷费1万元、手续费0.3万元、电费1万元、邮电费2.5万元、差旅费2万元、培训费0.56万元、公务接待费0.5万元。同2021年预算相同，无增减，主要原因是贯彻落实省委省政府关于过“紧日子”及坚持厉行节约反对浪费的有关要求，严控公务接待费用支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

无

（二）非税收入

2022年本部门预算共有非税收入12万元，人防易地建设费5万元；银行利息收入2万元；一般罚没收入5万元。

（三）政府采购情况

2022年部门政府采购共计2500万元。其中：工程类采购200万元：货物类采购2200万元：服务类采购100万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额544.59为万元。其中：办公用房1632.58平方米，价值207.17万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。其他专用车辆13辆，价值259.58万元。其他设备价值77.84万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2022年本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1062.92万元，占部门预算安排总额的100 %，2021年本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款963.58万元，完成年度预算的100 %，1、确定的绩效目标为：贯彻落实全县重点工作目标任务，严格按照底线思维安排年度预算支出，继续落实国家过“紧日子”相关要求，在今年收支预算内，开展住建各项工作，保障部门人员及清洁工工资按时发放，保障机关工作正常运行；2、建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控，并定期进行信息收集、审核、汇总、分析，对监控中发现的问题及时纠正，确保绩效目标的实现；3、绩效评价，我单位牢固树立“一盘棋”意识，统筹做好政本单位各项工作，保证了单位协调高效运转。围绕部门职责，以预算资金管理为主线，总结部门资金管理和业务工作情况，从运行成本、效率管理、履职效能、社会效应，可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

无

八、名词解释

1.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2.社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

3.住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

4.卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

5.基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

8.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

9.培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。