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迭部县住房和城乡建设局2020年度部门决算情况说明
2021-09-14 16:08:03   编辑:迭部县办公室 点击数:  


一、部门基本情况

1、职能职责

(一)贯彻落实国家、省、州有关住房和城乡建设行政管理的法律、法规、规章和方针、政策,负责拟订全县城乡规划、基本建设、工程建设、城市建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的政策、法规,以及建设科技、技术经济等相关的发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策并指导实施,研究提出全县住房和城乡建设重大问题的建议,负责住房和城乡建设行业管理。

(二)承担规范城乡规划管理秩序的责任。负责全县城乡规划管理工作;

(三)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行;负责住宅和房地产业行业管理;负责房屋产权产籍管理工作,对各类房屋进行确权发证。负责商品房预销售管理,商品房预售资金监管和商品房买卖合同备案管理;组织建设并管理全县房屋权属信息系统;负责住宅产业现代化和住宅性能认定工作;指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。

(四)负责拟订全县城市建设的政策和制度并监督实施;指导全县城市市政公用设施建设、安全和应急管理;指导城市管理工作;负责燃气、热力、城市供水、污水、垃圾处理的行业管理;指导城市道路的规划和建设;指导城市规划区内地下水的开发利用与保护工作;负责风景名胜区的申报和监督管理工作。

(五)承担规范村镇建设,指导全县村镇建设的责任。负责拟订全县村庄和小城镇建设的政策和制度并监督实施;指导村镇规划编制、农牧村住房建设和安全及危房改造;指导城镇和村庄人居环境的改善工作。

(六)监督国家和省上有关抗震设防法律、法规的执行;组织编制城乡建设抗震设防规划并监督实施;制定全县工程建设抗震设防政策及技术标准;指导各类房屋建筑及其附属设施和城市市政基础设施等建设工程的抗震设防工作和旧有建筑物的抗震加固;指导城市地下空间的开发和利用。

(七)承担保障城镇低收入家庭住房的责任。负责拟订全县住房保障的政策并监督实施;组织编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施;会同相关部门拟定全县廉租住房补助资金计划,并对资金使用情况进行监督。

(八)承担推进住房制度改革的责任。负责拟订全县住房制度综合配套改革政策和方案并监督实施。

(九)承担建立工程建设标准体系的责任。监督管理工程建设实施阶段国家标准、行业标准及定额的执行;负责拟定工程造价管理制度;负责拟定全县勘察设计咨询业管理的政策并监督实施。

(十)监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。负责全县工程建设实施阶段的综合管理工作;负责拟定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督实施;指导全县建筑活动;负责有行建筑市场的监督管理工作。

(十一)承担建筑工程质量安全监管的责任。负责拟订全县建设工程质量安全监管的政策并监督实施;负责全县建筑工程项目施工现场安全生产、文明施工监管,组织和参与重大工程事故的调查处理;负责建设阶段工程质量和施工管理,组织工程验收。负责城镇危房和报废房屋的认定。

(十二)承担推进建筑节能的责任。

(十三)负责行政执法监督以及建设工程项目执法稽查工作。

(十四)监督管理县城区市容环境卫生工作;负责县城区市政公用、环卫设施、景观、照明及园林绿化设施等的管理、维护工作;行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,依法拆除规划区内不符合市容标准、环境卫生标准的建筑物或实施;负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批。

(十五)行政审批事项共15项,其中,行政许可项目13项:政府对行政相对人的备案管理事项2项。

十六)承办县委、县政府、州住房和城乡建设局交办的其他工作事项。

2、机构设置

县住房和城乡建设局行政编制8名。领导职数3名,其中:局长1名(正科级)、副局长2名(副科级)。局机关实有11人;下属迭部县城市管理综合执法局实有87人;其中:局长1人,副局长2人,核定事业编制12名;迭部县建设工程施工安全质量监督管理站实有人员3人,其中站长1名,副主任科员1名,职工1名,核定事业编制3名;迭部县城市环境卫生大队实有人员13人,其中队长1名,副队长1名,职工11人,核定事业编制6名;共计在职人员114人,退休职工29人。

二、2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计17024万元,支出总计19542.59万元。与2019年决算数相比,收入增加6261万元,增加58.17%,支出增加11790.01万元,增加152.08%。主要原因是棚户区改造项目及市政基础设施建设项目增加,收入和支出相应的增加。

本部门2020年度收入合计17024万元,其中:财政拨款收入17024万元,占100%。

本部门2020年度支出合计19542.59万元,其中:基本支出1320.21万元,占6%;项目支出18222.38万元,占94%。

本部门2020年度年末结转和结余4763.76万元,较上年减少2518.24万元,主要原因是棚户区改造项目及市政基础设施建设项目按工程进度支付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入17024万元,较上年决算数增加6261万元,增加58.17%。主要原因是城镇保障性安居工程及市政基础设施建设项目增加,专项资金拨款增加。

本部门2020年度财政拨款支出19542.59万元,较上年决算数增加11790.01万元,增加152.08%。主要原因是棚户区改造项目及市政基础设施建设项目支出增加,项目按工程进度支付。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出19.81万元,占0.10%,较年初预算数增加19.81万元;社会保障与就业支出23.7万元,占0.12%,较年初预算数增加18.5万元;卫生健康支出33.06万元,占0.16% 较年初预算数增加33.06万元;节能环保支出80万元,占0.41%,较年初预算数增加80万元;城乡社区支出10352.49万元,占52.97%,较年初预算数增加9240.25万元;农林水支出200万元,占1.02%,较年初预算数增加200万元;交通运输支出3712.12万元,占18.99%,较年初预算数增加3712.12万元;住房保障支出5106.14万元,占26.13%,较年初预算数增加5106.14万元;其他支出15.27万元,占0.1%,较年初预算数增加15.27万元;主要原因是年中追加安排城镇棚户区改造项目及市政基础设施建设项目。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1320.21万元。其中:(1)人员经费839.69万元, 较上年增加141.17万元,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资326.88万元、津贴补贴438.54万元、奖励工资0.15万元、职工基本医疗保险缴费35.59万元、住房公积金38.53万元。(2)对个人和家庭的补助收入21.16万元;其中:退休费21.16万元;(3)商品服务支出459.36万元,较上年增加114.25万元,公用经费用途主要包括办公费12.8万元、印刷费3.84万元、手续费0.59万元、水费10万元、电费40.27万元、邮电费2.16万元、取暖费82.35万元、差旅费5.95万元、维修维护费190.06万元、培训费0.64万元、公务接待费0.72万元、劳务费75.6万元、公务用车运行维护费3.47万元、其他交通费用30.92万元。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2020年度部门“三公”经费总支出4.19万元。较年初预算数减少7.31万元,主要原因是按压减“三公”经费要求,压缩了公务用车及公务接待次数。

(二)“三公”经费分项支出情况。

因公出国(境)费0万元,公务接待费0.72万元,公务用车运行维护费3.47万元。

2020年度本单位公务车运行维护费3.47万元,主要用于项目前期手续办理出差;参加省、州重点工作推进会等出差;生态文明小康村项目督查、危房改造项目入户、环境卫生督查下乡等业务检查下乡等工作所需车辆的燃油费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.53万元,主要原因是主要原因是按压减“三公”经费要求,压缩了公务用车及公务接待次数。较上年支出数减少2.75万元,主要原因是主要原因是按压减“三公”经费要求,压缩了公务用车及公务接待次数。

公务接待费0.72万元,主要用于接待上级部门到我单位调研工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等,费用支出较年初预算数减少0.78万元,主要原因是接受相关部门检查指导工作次数减少。较上年支出数增加0.21万元,主要原因是接受相关部门检查指导工作次数增加。

(三)“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门公务车保有量为1辆;国内公务接待15批次,80人,2020年度本部门人均接待费80元,车均维护10次,车均维护费0.38万元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2020年本部门无机关运行经费支出。2020年本部门机关运行经费支出459.37万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费、城区主街道路灯及楼体亮化电费、邮电费、差旅费、城区基础设施维修维护费、清洁工工资、公务接待费等。机关运行经费较2019年增加114.26万元,增长33.11%,主要原因是增加了城区基础设施维修维护及城区公厕及污水管网等的维修维护,城区路灯亮化电费及滨江公园水费等。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆14辆,其中:领导干部用车1辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、其他用车11辆,其他用车主要是压缩式垃圾车、扫路车、洒水车、吸污车、泔水车、挖掘机、自卸车、装载机、高空作业车等、单价50万元以上通用设备扫路车1辆。

(三) 政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额309.4万元,其中:政府采购货物支出17.55万元、政府采购工程支出211.97万元、政府采购服务支出79.88万元。主要用于市政基础设施建设项目,城区亮化、美化项目,采购污水处理设备购置、路灯设备、环卫用具、车辆维修,办公设备购置、印刷等。

(四)预算绩效管理情况说明。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。




  
附件【迭部县住建局2020年度部门决算公开表.xls
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