一、部门基本情况

（一）职能职责

一、贯彻实施国家、省、州人力资源和社会保障事业发展规划、政策和专业技术人才中长期发展规划及人力资源和社会保障地方性法规、规章。

二、拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

三、负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的全县就业发展规划，完善公共就业服务体系，完善就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；贯彻实施甘南州农牧村剩余劳动力转移就业与创业政策；贯彻实施甘南州高校毕业生就业与创业政策；加强对全县劳务输转工作的引导；拟定全县再就业规划；会同有关部门拟订高技能人才、农牧村实用人才培养和激励政策。

四、开展企业在职职工技能培训和失业人员、企业下岗职工就业前职业技能培训和再就业培训工作，组织或委托有关事业单位和社会中介组织实施职业技能人才培养、表彰、资励和职业技能竞赛。

五、统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系；组织实施全县养老、失业、医疗、工伤、生育社会保险的基本政策、改革方案、发展规划。贯彻实施甘南州城乡社会保险政策，执行全县机关、事业、企业单位补充养老保险、医疗等社会保险的政策和标准；会同有关部门建立全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编制全县社会保障基金预决算草案；参与制定全县社会保障基金投资政策。

六、负责全县就业、失业、社会保险基金预警和信息引导，拟订应对预案、实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

七、贯彻执行甘南州机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行甘南州机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

八、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，建立事业单位人员和机关工勤人员管理制度；制定专业技术人员管理和继续教育政策，开展专业技术人员继续教育；负责职称制度改革与深化工作，建立专业技术人员职称评定制度；负责专业技术人才队伍管理与协调工作和各类高层次人才培养、选拔推荐工作。

九、负责接收安置军队转业干部；组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

十、负责全县行政机关公务员综合管理；拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门推荐国家荣誉称号和政府奖励人选。

十一、会同有关部门组织实施全县农牧民工工作综合性政策和规划，推动农牧民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农牧民工合法权益。

十二、贯彻实施全县劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

十三、受理劳动、人事信访事项，会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件和突发事件。

十四、负责管理全县引进国(境)外人才和智力工作；管理来迭部工作的外国专家，归口管理全县出国（境）培训工作，负责留学人员来迭部工作有关事宜。

十五、承办县委、县政府和州人力资源和社会保障局交办的其他事项。

（二）机构设置

迭部县人社局是独立核算行政机构，核定编制48人，其中：行政编制13名，事业编制33名，工勤编制2名。实有在职干部68人，退休28人。公务用车编制数1辆，无车辆

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计3760.3万元，支出总计3760.3万元。与2017年决算数相比，收入增加397.5万元，增长11.8%，支出增加290万元，增长8.36%。主要原因是社会保障就业和医疗保险支出。

本部门2018年度收入合计3760.3万元，其中：财政拨款收入3760.3万元，占100%；

本部门2018年度支出合计3760.3万元，其中：基本支出3760.3万元，占100%。

本部门2018年度年末结转和结余0万元，较上年增加0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入3760.3万元，较上年决算数增加397.5万元，增长11.8%。主要原因是社会保障就业和医疗保险支出。较年初预算数增加2704.47万元，增长260%。主要原因是社会保障就业和医疗保险支出 。

本部门2018年度财政拨款支出3760.3万元，较上年决算数增加397.5万元，增长11.8%。主要原因是社会保障就业支出。较年初预算数增加2704.47万元，增长260%。主要原因是社会保障就业支出.。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出194.1万元，占5%，社会保障与就业支出3512.24万元，占93%，医疗卫生与计划生育支出53.97万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出3760.3万元。其中：人员经费3721.58万元， 较上年增加292.1万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费38.72万元，较上年减少0.21万元，主要原因是经费缩减。公用经费用途主要包括办公费5.15万元，印刷费1.78万元，手续费0.05万元，邮电费0.23万元，差旅费8.71万元，维修（护）费2万元，培训费16.2万元，公务用车维护费2.07万元。取暖费2.52万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计2.1万元，较年初预算数减少1.9万元，主要原因是经费压缩。较上年支出数增加1.9万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因无。费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无。较上年支出数增加0万元，主要原因是无。

公务车购置费0万元，主要用于无，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无,较上年支出数增加0万元，主要原因是无。

公务车运行维护费2.1万元，主要用于燃料费，维修费、过桥过路费、保险费，费用支出较年初预算减少1.9万元，主要原因是经费压缩。

公务接待费0万元，主要用于接待无，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是经费缩减无经费支接待费。较上年支出数增加0万元，主要原因是经费缩减无经费支接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.07万元，（单位无车辆，借用别人车辆）。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出38.72万元，机关运行经费主要用于开支办公费5.15万元，印刷费1.78万元，手续费0.05万元，邮电费0.23万元，差旅费8.71万元，维修（护）费2万元，培训费16.2万元，公务用车维护费2.07万元。取暖费2.52万元。机关运行经费较2017年减少0.21万元，减少5.15%，主要原因是经费缩减。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆， 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0.33万元，其中：政府采购货物支出0.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电视机。

（四）预算绩效管理情况说明

无。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

人社局2018部门决算公开表.xlsx