目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

(一）贯彻实施国家、省、州人力资源和社会保障事业发展规划、政策和专业技术人才中长期发展规划及人力资源和社会保障地方性法规、规章。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的全县就业发展规划，完善公共就业服务体系，完善就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；贯彻实施甘南州农牧村剩余劳动力转移就业与创业政策；贯彻实施甘南州高校毕业生就业与创业政策；加强对全县劳务输转工作的引导；拟定全县再就业规划；会同有关部门拟订高技能人才、农牧村实用人才培养和激励政策。

（四）开展企业在职职工技能培训和失业人员、企业下岗职工就业前职业技能培训和再就业培训工作，组织或委托有关事业单位和社会中介组织实施职业技能人才培养、表彰、资励和职业技能竞赛。

（五）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系；组织实施全县养老、失业、工伤、生育社会保险的基本政策、改革方案、发展规划。贯彻实施甘南州城乡社会保险政策，执行全县机关、事业、企业单位补充养老保险、医疗等社会保险的政策和标准；会同有关部门建立全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编制全县社会保障基金预决算草案；参与制定全县社会保障基金投资政策。

（六）负责全县就业、失业、社会保险基金预警和信息引导，拟订应对预案、实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（七）贯彻执行甘南州机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行甘南州机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

（八）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，建立事业单位人员和机关工勤人员管理制度；制定专业技术人员管理和继续教育政策，开展专业技术人员继续教育；负责职称制度改革与深化工作，建立专业技术人员职称评定制度；负责专业技术人才队伍管理与协调工作和各类高层次人才培养、选拔推荐工作。

（九）会同有关部门组织实施全县农牧民工工作综合性政策和规划，推动农牧民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农牧民工合法权益。

（十）贯彻实施全县劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十一）受理劳动、人事信访事项，会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件和突发事件。

（十二）负责管理全县引进国(境)外人才和智力工作；管理来迭部工作的外国专家，归口管理全县出国（境）培训工作，负责留学人员来迭部工作有关事宜。

（十三）承办县委、县政府和州人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置

迭部县人社局是独立核算行政单位，执行行政财务会计制度，单位类型为全额拨款行政部门。

2、人员基本情况

单位核定编制38人，其中：行政编制9名，事业编制29名。年末实有在职干部51人，退休41人，无车辆。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为10454.94万元。与上年度相比,收、支总计各增加4482.79万元，增长75.06%，主要原因是专项资金增加及单位整合。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10454.94万元,其中：财政拨款收入10427.46万元,占99.74%；其他收入27.48万元,占0.26%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10454.94万元,其中：基本支出8178.99万元,占78.23%；项目支出2275.95万元,占21.77%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为10427.46万元。与上年相比,各增加4455.31万元，增长74.60%。主要原因是专项资金增加及单位整合。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10426.96万元,较上年决算数增加4455.31万元，增长74.61%。主要原因是专项资金增加及单位整合人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10426.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出11.25万元,占0.11%；文化旅游体育与传媒支出5.90万元，占0.06%；社会保障和就业支出9690.09万元,占92.93%；卫生健康支出58.76万元,占0.56%；农林水支出592.49万元,占5.68%；住房保障支出68.48万元,占0.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为791.31万元,支出决算为10426.96万元,完成年初预算的1317.68%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为11.25万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加及单位整合

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.90万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是单位整合。

3．社会保障和就业支出年初预算数为693.37万元,支出决算为9690.09万元,完成年初预算的1397.54%,决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加及单位整合。

4．卫生健康支出年初预算数为29.83万元,支出决算为58.76万元,完成年初预算的196.97%,决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加及单位整合人员增加。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为592.49万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加及单位整合。

6．住房保障支出年初预算数为68.11万元,支出决算为68.48万元,完成年初预算的100.54%,决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加及单位整合人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出8178.99万元。其中：

人员经费8143.84万元,较上年决算数增加5420.54万元，增长199.04%,主要原因是专项资金增加及单位整合人员增加。人员经费用途主要包括基本工资支出、津贴补贴支出、住房公积金支出、生活补助、奖金、退休费。

公用经费35.15万元,较上年决算数增加17.32万元，增长97.15%,主要原因是单位整合人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费、公务接待费、手续费、邮电费、报刊费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.50万元,主要用于国有企业退休人员生活化管理费。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.50万元,支出决算为0.50万元,决算数等于预算数的主要原因是按预算数支出。较上年决算数减少,主要原因是落实过紧日子要求压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.50万元,支出决算为0.50万元,决算数等于预算数的主要原因是按预算数支出。较上年决算数减少，主要原因是落实过紧日子要求压减。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待9批次54人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出35.15万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、手续费、邮电费、报刊费。机关运行经费较上年决算数增加17.32万元，增长97.15%,主要原因是单位整合人员编制数增加，办公设施设备购置经费增加。

本年度会议费支出12.47万元,较上年决算数增加12.47万元，增长100%,主要原因是医保会议费支出。

本年度培训费支出119.88万元,较上年决算数增加119.88万元，增长100%,主要原因是医保培训及专项培训支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计7.56万元,其中：政府采购货物支出7.56万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目1个,涉及资金2275.95万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度国有企业退休人员社会化管理1个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.5万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。通过开展绩效目标管理，进一步明确了项目执行的目标和效用，促进了预算管理、财务管理和项目管理有效结合，夯实评价基础、优化评价方式、加强联动协作、优化评价指标，增强绩效指标与预算单位之间的匹配度，提高评价报告的可信度。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映部门整体评价、就业专项资金评价等2个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分99分。项目全年预算数为2436.20万元,执行数为2275.95万元,完成预算的89%。

项目绩效目标完成情况：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、就业创业服务补助、高技能人才培训补助等支出、确保完成年度城镇新增就业目标、确保年末城镇登记失业率控制在目标范围内，

发现的主要问题及原因：因业务能力薄弱，工作人员对自评流程、指标体系及材料要求掌握不熟练，影响自评工作开展进度。定期开展政策执行“回头看”针对自评中发现的问题及时优化工作流程，提升资金使用效益和服务流程。

下一步改进措施：补全自评材料，规范工作流程，建立“自评-审核-归档”闭环管理机制，定期开展自查自纠，确保 今后每季度完成阶段性自评。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。