按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、州人力资源和社会保障工作的法律法规、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查；对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的全县就业发展规划，完善公共就业服务体系，完善就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；贯彻实施甘南州农牧村剩余劳动力转移就业与创业政策；贯彻实施甘南州高校毕业生就业与创业政策；加强对全县劳务输转工作的引导；拟定全县再就业规划；会同有关部门拟订高技能人才、农牧村实用人才培养和激励政策。

（四）开展企业在职职工技能培训和失业人员、企业下岗职工就业前职业技能培训和再就业培训工作，组织或委托有关事业单位和社会中介组织实施职业技能人才培养、表彰、资励和职业技能竞赛。

（五）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系；组织实施全县养老、医疗、失业、工伤、生育社会保险的基本政策、改革方案、发展规划；贯彻实施甘南州城乡社会保险政策，执行全县机关、事业、企业单位补充养老保险等社会保险的政策和标准；执行省、州基本医保政策和标准；会同有关部门建立全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编制全县社会保障基金预决算草案。

（六）负责全县养老、医疗、失业、工伤、生育保险基金预警和信息引导，拟订应对预案、实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；拟定并组织实施全县医保基金监督管理办法，建立健全社会保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革；负责社会保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

（七）贯彻执行甘南州机关工勤人员及事业单位工作人员工资收入分配政策，建立机关工勤人员及企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行甘南州机关工勤人员及企事业单位人员福利和离退休政策。

（八）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，建立事业单位人员和机关工勤人员管理制度；拟订事业单位工作人员及工勤人员调配政策和特殊人员安置政策。制定专业技术人员管理和继续教育政策，开展专业技术人员继续教育；负责职称制度改革与深化工作，建立专业技术人员职称评定制度；负责专业技术人才队伍管理与协调工作和各类高层次人才培养、选拔推荐工作。

（九）贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，配合开展税务征缴统模式协同工作；拟订并组织实施全县长期护理保险制度；负责城镇职工、城乡居民医疗救助对象的调查、审核、审批及医疗救助资金分配和使用监督等工作。

（十）贯彻执行国家、省级统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。执行省、州价格信息监测和信息发布制度。执行省、州部分药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，执行省、州药品、医用耗材招标采购平台，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（十一）会同有关部门组织实施全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）贯彻实施全县劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十三）受理劳动、人事信访事项，会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件和突发事件。

（十四）完成县委、县政府、州人力资源和社会保障局及州医疗保障局交办的其他事项。

二、机构设置

迭部县人社局是一个独立编制、独立核算的一级预算单位，单位性质为行政，执行行政单位会计制度。核定编制51人；实有在职58人，退休41人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年预算收入1386.54万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算增加595.23万元，增长75.2%，增长的主要原因是全县职工体检费纳入预算，县级配套“三支一扶”人员工资纳入预算，乡村公益性岗位人身意外保险费增加及机构改革人员增加。包括：一般公共预算收入 1386.54万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0 万元，其他收入 0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算 1386.54万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算增加595.23万元，增长75.2%，增长的主要原因是全县职工体检费纳入预算，县级配套“三支一扶”人员工资纳入预算，乡村公益性岗位人身意外保险费增加及机构改革人员增加。包括：

1.一般公共服务支出12.6万元。

2.卫生健康支出54.85万元。

3.住房保障支出78万元。

4.社会保障和就业支出1241.08万元。

四、一般公共预算情况

2025年省本级一般公共预算支出0万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出 1097.74万元，比2024年预算增加306.43万元，增长38.72%，增长的主要原因机构改革人员增加。

（二）项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出预算288.8万元，比2024年预算增加288.8万元，无增长%，增长的主要原因是全县职工体检费纳入预算，乡村公益性岗位人身意外保险费增加。

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费0个。

3.其他项目2个，主要是：全县职工体检费、乡村公益性岗位人身意外保险费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：无因公出国（境）费。

2.公务接待费1万元，比2024年预算增加0.5万元，增长50%，增长的主要原因是机构改革业务量增加。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无公务用车购置及运行维护费

4.培训费0万元，比2024年预算增加（减少）万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无培训费。

5.会议费0 万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是无会议费。

6.机关运行经费23万元，比2024年预算增加8万元，增长53.3%，增长的主要原因是机构改革业务量增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表11）

2025年使用政府性基金预算安排支出 0万元。

（二）非税收入情况

2025年本部门共有1个单位涉及非税收入，2025年计划征收20万元。

（三）政府采购情况

2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额437.86万元，其中：政府采购货物预算22.76万元，政府采购工程预算159万元，政府采购服务预算260万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为176.52万元。其中：办公用房130平方米，价值20.55万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值 0万元。单价20万元以上的设备价值0 万元。2025年度单位（处室）拟购置固定资产总额为437.86万元，主要为计算机设备、打印设备、工程、服务、办公家具等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

无重点项目

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2025年无转移支付性资金

七、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

1.组织保障方面：

按照财政绩效处有关安排部署，我局高度重视，积极配合，安排指定专人认真负责绩效编制评价工作，对单位绩效目标管理建立领导小组方案并成立了预算绩效工作领导小组，年终并进行跟踪监督。

2.绩效目标管理方面：

年终对项目绩效及部门整体绩效目标进行编报。全年整体绩效预算下达数791.31万元，其中民生保障7.08万元，人员经费562.32万元，公用经费15万元。对2024年预算项目进行全流程跟踪绩效监控评价，并在规定时限内出具自评报告，按时完成了绩效目标工作。

（二）2025年部门预算项目支出绩效目标情况。

2025年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个，涉及财政支出0万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出1386.54万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2025年本部门1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.迭部县人力资源和社会保障局2025年预算表

2.迭部县财政局2025年部门整体（项目）支出绩效目标申报的批复

3.迭部县人力资源和社会保障局2025年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

4.迭部县人力资源和社会保障局2025年项目支出绩效目标申报表