按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2024年部门预算公开如下：

 一、部门职责

 (一）贯彻实施国家、省、州人力资源和社会保障事业发展规划、政策和专业技术人才中长期发展规划及人力资源和社会保障地方性法规、规章。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的全县就业发展规划，完善公共就业服务体系，完善就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；贯彻实施甘南州农牧村剩余劳动力转移就业与创业政策；贯彻实施甘南州高校毕业生就业与创业政策；加强对全县劳务输转工作的引导；拟定全县再就业规划；会同有关部门拟订高技能人才、农牧村实用人才培养和激励政策。

（四）开展企业在职职工技能培训和失业人员、企业下岗职工就业前职业技能培训和再就业培训工作，组织或委托有关事业单位和社会中介组织实施职业技能人才培养、表彰、资励和职业技能竞赛。

（五）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系；组织实施全县养老、失业、工伤、生育社会保险的基本政策、改革方案、发展规划。贯彻实施甘南州城乡社会保险政策，执行全县机关、事业、企业单位补充养老保险、医疗等社会保险的政策和标准；会同有关部门建立全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编制全县社会保障基金预决算草案；参与制定全县社会保障基金投资政策。

（六）负责全县就业、失业、社会保险基金预警和信息引导，拟订应对预案、实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（七）贯彻执行甘南州机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行甘南州机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

（八）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，建立事业单位人员和机关工勤人员管理制度；制定专业技术人员管理和继续教育政策，开展专业技术人员继续教育；负责职称制度改革与深化工作，建立专业技术人员职称评定制度；负责专业技术人才队伍管理与协调工作和各类高层次人才培养、选拔推荐工作。

（九）会同有关部门组织实施全县农牧民工工作综合性政策和规划，推动农牧民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农牧民工合法权益。

（十）贯彻实施全县劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十一）受理劳动、人事信访事项，会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件和突发事件。

（十二）负责管理全县引进国(境)外人才和智力工作；管理来迭部工作的外国专家，归口管理全县出国（境）培训工作，负责留学人员来迭部工作有关事宜。

（十三）承办县委、县政府和州人力资源和社会保障局交办的其他事项。

 二、机构设置

 迭部县人社局是独立核算行政机构，核定编制38人，其中：行政编制9名，事业编制29。实有在职干部46人，退休40人。

 三、部门收支总体情况

 （一）收入预算

 2024年预算收入791.31万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算减少万元，减少79%，减少的主要原因是2024年全县人员体检费、年终奖等未列入。包括：一般公共预算收入791.31万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

 （二）支出预算

 2024年支出预算791.31万元，其中：当年财政拨款预算支出791.31万元，比2023年预算减少2946.44万元，减少79%，减少的主要原因是2024年全县人员体检费、年终奖等未列入。当年财政拨款主要是：

 1.一般公共服务支出693.37万元。

 2.社会保障和就业支出29.83万元。

 3.住房保障支出68.11万元。

 四、一般公共预算情况

 2024年一般公共预算支出791.31万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

 （一）基本支出

 2024年基本支出791.31万元，比2023年预算减少2946.44万元，减少79%，减少的主要原因是2024年全县人员体检费、年终奖等未列入。

 （二）项目支出

 2024年度本级财政项目预算支出7.08万元。

 （三）部门管理的转移支付

 2024年度无部门管理的专移支付预算支出。

 （四）专项经费

 2024年无专项工作经费。

 五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

 （详见部门预算公开表8,9）

 1、无因公出国（境）费用。

 2、公务接待费支出0.5万元，与2023年预算比减少0元，严格贯彻中央八项规定，减少了不必要的开支。

 3、公务用车购置及运行维护费0万元（公车改革已上交）。

 4、无培训费。

 5、无会议费。

 6、机关运行经费：公用经费15万元：其中办公费4.7万元，印刷费2.3万元，手续费0.3万元，邮电费0.4万元，差旅费5.5万元，与2023年预算相比无变化。

 六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2024年本部门非税收入无。

（三）政府采购情况

2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额108.2万元，其中：政府采购货物预算90万元，政府采购服务预算108.2万元。

（四）国有资产占用情况

2024年底固定资产总值为1787913.55元整，其中：房屋及构筑物411104.55元整，通用设备为930929元整，家具用具为421880元整，无形资产24000元整。

（五）重点项目情况

2024年本部门没有重点项目支出

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2024年，部门管理转移支付 0 万元。

1.一般性转移支付 0 万元，。

2.专项转移支付 0 万元。

3.政府性基金转移支付 0万元，。

七、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。按照财政绩效处有关安排部署，我局高度重视，积极配合，安排指定专人认真负责绩效编制评价工作，对2023年预算项目进行全流程跟踪绩效评价，并在规定时限内出具自评报告，按时完成了绩效目标工作。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况。2024年我局一般公共预算整体支出绩效目标纳入绩效管理，涉及财政支出791.31万元，项目支出、政府性基金项目0万元。根据绩效工作整体要求，完成了绩效目标申报、绩效自评等工作。（详见部门整体支出绩效目标申报表附件3）

八、名词解释

（财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.迭部县人社局2024年部门预算公开表

2.迭部县财政局关于对2024年度部门整体（项目）支出绩效目标申报的批复

3.部门（单位）整体支出绩效项目申报表

4.迭部县人社局2024年部门整体绩效目标表(乡村公益性岗位保险费)

5.迭部县人社局2024年部门整体绩效目标表(三支一扶)

迭部县人力资源和社会保障局

2024年1月28日