按照《决算法》《地发预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将迭部县人力资源和社会保障局2022年部门决算公开如下:

 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、 部门职责

(一）贯彻实施国家、省、州人力资源和社会保障事业发展规划、政策和专业技术人才中长期发展规划及人力资源和社会保障地方性法规、规章。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的全县就业发展规划，完善公共就业服务体系，完善就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；贯彻实施甘南州农牧村剩余劳动力转移就业与创业政策；贯彻实施甘南州高校毕业生就业与创业政策；加强对全县劳务输转工作的引导；拟定全县再就业规划；会同有关部门拟订高技能人才、农牧村实用人才培养和激励政策。

（四）开展企业在职职工技能培训和失业人员、企业下岗职工就业前职业技能培训和再就业培训工作，组织或委托有关事业单位和社会中介组织实施职业技能人才培养、表彰、资励和职业技能竞赛。

（五）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系；组织实施全县养老、失业、工伤、生育社会保险的基本政策、改革方案、发展规划。贯彻实施甘南州城乡社会保险政策，执行全县机关、事业、企业单位补充养老保险、医疗等社会保险的政策和标准；会同有关部门建立全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编制全县社会保障基金预决算草案；参与制定全县社会保障基金投资政策。

（六）负责全县就业、失业、社会保险基金预警和信息引导，拟订应对预案、实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（七）贯彻执行甘南州机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行甘南州机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

（八）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，建立事业单位人员和机关工勤人员管理制度；制定专业技术人员管理和继续教育政策，开展专业技术人员继续教育；负责职称制度改革与深化工作，建立专业技术人员职称评定制度；负责专业技术人才队伍管理与协调工作和各类高层次人才培养、选拔推荐工作。

（九）会同有关部门组织实施全县农牧民工工作综合性政策和规划，推动农牧民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农牧民工合法权益。

（十）贯彻实施全县劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十一）受理劳动、人事信访事项，会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件和突发事件。

（十二）负责管理全县引进国(境)外人才和智力工作；管理来迭部工作的外国专家，归口管理全县出国（境）培训工作，负责留学人员来迭部工作有关事宜。

（十三）承办县委、县政府和州人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置

 

迭部县人社局是独立核算行政机构，核定编制38人，其中：行政编制9名，事业编制29。实有在职干部50人，退休36人。                        

 

第二部分2022年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件1）

三、支出决算表（见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1. 2022年度收、支总计均为6210.58万元。与上年度相比收、支总计各增加2613.32万元,增长72.65%,主要原因是就业资金，东西部协作资金等专项资金增加。

   二、收入决算情况说明

   2022年度收入合计6154.78万元,其中：财政拨款收入6154.78万元,占100.00%。

   三、支出决算情况说明

   2022年度支出合计6210.58万元,其中：基本支出2920.57万元,占47.03%。项目支出3290万元，占52.97%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收、支总计均为6154.78万元。与上年相比,各增加2777.94万元,增长82.26%。主要原因是人员工资上调，就业资金，东西部协作资金等专项资金增加。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2. 2022年度一般公共预算财政拨款支出6154.78万元,较上年决算数增加2779.14万元,增长82.33%。主要原因是人员工资上调，就业资金，东西部协作资金等专项资金增加。

3. 一般公共服务支年初预算数为0万元,支出决算为10.58万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

4. 社会保障和就业支出年初预算数为542.26万元,支出决算为5318.29万元,完成年初预算的980.76%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资上调，就业资金，东西部协作资金等专项资金增加。

5. 农林水支出年初预算数为0万元，支出决算数为825.92万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数主要原因是衔接资金增加。                  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

6. 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2864.77万元。其中：人员经费2848.73万元,较上年决算数增加2277.44万元,增长398.65%,主要原因是人员工资上调。

   人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

   公用经费16.04万元,较上年决算数减少15.49万元,下降49.11%,主要原因疫情影响。公用经费用途主要包括：办公费8.19万元、印刷费2.84万元、手续费0.09万元，邮电费0.55万元、差旅费2.64万元、维修（护）费1.7万元，培训费0.03万元。

   七、机关运行经费支出情况说明

   2022年度本部门机关运行经费支出16.04万元,机关运行经费主要用于开支办公费8.19万元、印刷费2.84万元、手续费0.09万元，邮电费0.55万元、差旅费2.64万元、维修（护）费1.7万元，培训费0.03万元。机关运行经费较上年决算数减少15.48万元,下降49.1%主要原因是减少公用经费。

   本年度培训费支出93.26万元,较上年决算数减少34.54万元,下降27.3%主要原因是培训费减少。

   八、政府采购支出情况说明

   2022年度本部门政府采购支出合计0万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

   九、国有资产占用情况说明

   截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

   十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

   十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

   十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2022 年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0.00%。我部门无此项支出。

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。完成年初预算的0.00%。我部门无此项支出。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。我部门无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。我部门无此项支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。我部门无此项支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。我部门无此项支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。我部门无此项支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,农林水项目3个,共涉及资金825.92万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度农林水、就业资金资金等预算项目开展绩效自评,共涉及资金2645.2万元。从评价情况来看,本单位建立健全绩效评价机制，完善绩效评价制度，据实申报，项目实施时，逐项落实到各乡镇单位及具体经办人，强调时间节点，强化项目管理，对项目开展推进情况进行督促。

一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“赴外招商”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出10万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,大力营造投资环境，加大对外合作交流和社会投资工作力度，在项目推介、项目签约、项目建设进度等方面都取得了新的成效。

1. 绩效自评结果

   我部门在2022年度部门决算中反映农林水补助资金、就业补助资金等3个项目绩效自评结果。基本农林水补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2645.2万元,执行数为2645.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是农林水资金完成98%以上；二是就业资金完成率100%。发现的主要问题及原因：资金拨付缓慢不及时到账。下一步改进工作协调力及沟通措施：科学应用绩效评价结果。将绩效评价结果向社会公开，根据评价结果进一步完善管理制度，改进管理措施，提高财政资金使用效率。

    

2. 部门绩效评价结果

   项目资金落实，实施顺利，管理规范，资金效益得到了有效发挥。今后，县人社局将绩效按照县级预算绩效管理的通知的要求和相关制度文件精神，切实履行绩效监督管理责任，加强单位财务与业务工作紧密衔接，完善项目绩效目标，细化绩效目标内容，建立健全绩效评价常态机制，努力提升评价方法和质量，确保财政资金安全高效使用，发挥应有作用。

   （以上内容见附件2）

    

   第五部分名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。