迭部县人社局2023年部门预算公开说明
2023-01-03 19:49:06   编辑:何冬梅 点击数:  

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2023年部门预算公开如下:

部门职责

(一)贯彻实施国家、省、州人力资源和社会保障事业发展规划、政策和专业技术人才中长期发展规划及人力资源和社会保障地方性法规、规章。

(二)拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全县促进就业工作,拟订统筹城乡的全县就业发展规划,完善公共就业服务体系,完善就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;贯彻实施甘南州农牧村剩余劳动力转移就业与创业政策;贯彻实施甘南州高校毕业生就业与创业政策;加强对全县劳务输转工作的引导;拟定全县再就业规划;会同有关部门拟订高技能人才、农牧村实用人才培养和激励政策。

(四)开展企业在职职工技能培训和失业人员、企业下岗职工就业前职业技能培训和再就业培训工作,组织或委托有关事业单位和社会中介组织实施职业技能人才培养、表彰、资励和职业技能竞赛。

(五)统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系;组织实施全县养老、失业、工伤、社会保险的基本政策、改革方案、发展规划。贯彻实施甘南州城乡社会保险政策,执行全县机关、事业、企业单位补充养老保险等社会保险的政策和标准;会同有关部门建立全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度;编制全县社会保障基金预决算草案;参与制定全县社会保障基金投资政策。

(六)负责全县就业、失业、社会保险基金预警和信息引导,拟订应对预案、实施预防、调节和控制,保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(七)贯彻执行甘南州机关、事业单位人员工资收入分配政策,建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;贯彻执行甘南州机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

(八)会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革,建立事业单位人员和机关工勤人员管理制度;制定专业技术人员管理和继续教育政策,开展专业技术人员继续教育;负责职称制度改革与深化工作,建立专业技术人员职称评定制度;负责专业技术人才队伍管理与协调工作和各类高层次人才培养、选拔推荐工作。

(九)会同有关部门组织实施全县农牧民工工作综合性政策和规划,推动农牧民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农牧民工合法权益。

(十)贯彻实施全县劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策;完善劳动关系协调机制,制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(十一)受理劳动、人事信访事项,会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件和突发事件。

(十二)负责管理全县引进国(境)外人才和智力工作;管理来迭部工作的外国专家,归口管理全县出国(境)培训工作,负责留学人员来迭部工作有关事宜。

(十三)承办县委、县政府和州人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置

(一)机关内设机构

迭部县人社局是一个独立编制、独立核算的一级预算单位,单位性质为行政,执行的是行政单位会计制度。核定编制人员38人;实有在职50人,退休36人。

(二)直属事业单位

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2023年收入预算3737.75万元,其中:当年财政拨款收入3737..75万元,比2022年预算增加3176.53万元,增加的主要原因是全县过渡性奖励增加。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入3737.75万元,政府性基金预算收入0万元。

(二)支出预算

2023年支出预算3737.75万元,其中:当年财政拨款预算3737.75万元,比2022年预算增加万元3176.53,增加5.7%,增加的主要原因是全县过渡性奖励增加。当年财政拨款主要是:

1.一般公共服务支出0万元。

2.社会保障和就业支出3737.75万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出3737.75万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2023年基本支出3737.75万元,比2022年预算增加3176.53万元,增加5.7%,增加的主要原因是全县过渡性奖励增加。

(二)项目支出

(三)部门管理的转移支付

五、部门“三公”经费、培训费,会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0万元,比2022年预算增加0万元。

2.公务接待费0.5万元,比2022年预算减少1.5万元,0.01%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),比2022年预算减少0万元,减少0%,减少的主要原因是减少运行。

4.培训费0万元,比2022年预算增加0万元,增长0%,增长的主要原因是业务培训增加。

5.会议费0万元。

6.机关运行经费15万元(其中办公费3.5万元,印刷费2万元,手续费0.3万元,邮电费0.5万元,差旅费4.5万元,公务接待费0.5万元,维修费2.5万元,其他商品服务支出1.2万元),,比2022年预算增加0万元。

六、其他主要事项说明

(一)政府性基金预算支出情况

(二)非税收入

(三)政府采购情况

2023年单位政府采购预算总额5万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为165.97万元。其中:办公用房560平方米。部门及所属预算单位共有公务用车0辆。单价20万元以上的设备价值0万元。2022年拟采购固定资产约0万元。

七、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

绩效评价实施过程情况,包括评价方法、工作程序等:

绩效评价原则:

1、科学规范:注重财政支出的经济性、效率性和有效性,运用科学合理的方

法,按照规范的程序,对项目绩效进行客观、公正的反映。

2、统筹兼顾:绩效评价应职责明确,各有侧重,相互衔接。在单位自评的基础上,对项目资金进行绩效评价。

3、激励约束:绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩,体现奖优罚劣和激励相容导向。即:有效要保障、低效要压减、无效要问责。

4、公开透明:绩效评价结果应依法依规公开,并自觉接受社会监督。

绩效评价工作过程。收集项目资料,全面了解建设项目管理制度和流程、资金使用情况、受益群体的反馈情况,在收集和审核项目资料的基础上,制定了绩效评价指标体系,并进一步修改和完善最后根据评价标准和资料依据,进行了分析,得出评价结论。绩效评价整体结果概况,如:得分情况(或档次)、预算编制和执行情况、节能降耗情况、

三公经费控制情况,项目支出管理规范和绩效情况等。根据资金绩效评价指标体系和绩效检查请况,财政资金整体绩效分值100分,从预算编制和执行情况、节能降耗情况、三公经费控制情况,项目支出管理规范和绩效情况等方面总体评价。

(二)2023年部门预算项目支出绩效目标情况

乡村公益性岗位295人,每人每月补助500元,由县财政购买乡村公益性岗位人员意外伤害保险,标准为每人每年480元,财政负担240/人,确保乡村公益性岗位人员意外伤害保险全覆盖。重点向当年脱贫村倾斜,着力解决农村基础工作无人做、治理难和基础数据造假等问题,加强对建档立卡贫困户就业脱贫政策宣传,针对有劳动能力的建档立卡贫困人员开展摸底调查,广泛征求收集贫困群众的就业意愿,改变以往的“给钱式”输血为“劳动式”造血,因户制宜,精准施策,为贫困户量身定制了乡村道路维护员、乡村保洁员、爱心理发员、等类别的岗位。上岗前,我县对贫困户开展岗前培训,制定相关标准和纪律,让贫困户“专业”上岗;并购买了意外伤害险,让贫困户“安心”上岗;签订劳动协议,贫困群众的工作时间和工作要求根据岗位不同而定,让贫困户“称心”上岗。

 八、名词解释 

 财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

 社会保障和就业:指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

 住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

 卫生健康支出:指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

 基本支出:指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出(含外宾接待)。

 会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

 培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

 机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:人社局2023年部门预算公开表

 

                                      迭部县人力资源和社会保障局

                                          2023年1月3日

 

  
附件【2023年预算公开表.xls
附件【整体支出绩效目标申报表.pdf
附件【项目支出绩效目标申报表.pdf
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