按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

完成国家统计调查任务，执行国家统计标准，执行全国统一的基本统计报表制度。制订全县统计工作现代化规划、统计调查计划和统计调查方案，统一领导和协调全县统计工作。负责搜集、整理、提供全县统计资料，进行统计分析、统计预测和统计监督。审查各部门统计调查计划和统计调查方案，管理各部门制发的统计调查表。贯彻实施统计法律、法规，对辖区内统计违法行为依法进行查处。承接有关单位、部门委托调查和咨询。按照国家有关规定，检查、审定、管理、公布、出版全县基本统计资料，按照县政府的决定，发布国民经济和社会发展情况的统计公报。受委托统一管理城乡社会经济调查队。

二、机构设置

（一）机关内设机构。

迭部县统计局设3个内设机构，均为股级建制：综合股、统计股、调查股(统计执法监督股)，统计局为正科级行政单位，核定人员编制为6名，其中：行政编制6名。核定单位领导职数3名，其中：局长1名、副局长2名。

（二）参照公务员法管理单位。 1 个，其为迭部县城乡经济调查队，城乡社会经济调查队核定参公人员编制为4名，领导职数为1人，队长1名，一般干部3人。

（三）直属事业单位。本单位下属无直属事业单位

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2026年预算收入386.30 万元，比2025年预算增加67.36万元，增长17.4%，增长的主要原因是2026年工资基数增长导致社保资金个人和单位缴纳部分有所增加，2026年是第四次农业普查经费和住户调查样本轮换资金也增加。包括：一般公共预算收入 368.30万元，政府性基金预算收入 0 万元，上年结转收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）支出预算

2026年支出预算 386.30 万元，比2025年预算增加67.36万元，13 %，增长的主要原因是2026年工资基数增长导致社保资金个人和单位缴纳部分有所增加，2026年是第四次农业普查经费和住户调查样本轮换资金也增加 包括：

1.一般公共服务支出 292.15 万元。

2.卫生健康支出 19.18万元。

3.住房保障支出 31.21 万元。

4.社会保障和就业支出43.76万元

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出386.30万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出 361.58万元，比2025年预算增加42.64万元，增长13.5%，增长的主要原因是2026年工资基数增长导致社保资金个人和单位缴纳部分有所增加，2026年是第四次农业普查经费和住户调查样本轮换资金也增加。

（二）项目支出

2026年一般公共预算拨款项目支出预算 24.72 万元，比2025年预算未增加也未减少。

1.保障运转经费 1个，主要是：新增2026年度城乡住户辅助员补贴项目。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用 0 万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %。

2.公务接待费0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比2025年预算增加（减少）万元，增长（下降）0 %。

4.机关运行经费 9.2 万元，比2025年预算减少0.2万元，比2025年预算减少的主要原因是其0.2万元列在劳务费里。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年使用政府性基金预算安排支出 0 万元。

（二）非税收入情况

2026年本部门共有 0 个单位涉及非税收入，2026年计划征收 0万元。

（三）政府采购情况

2026年机关及所属预算单位政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算 5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 12.97 万元。其中：办公用房 平方米，价值 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价20万元以上的设备价值 0 万元。2026年度本单位拟购置固定资产总额为 34 万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

统计局2026年部门预算纳入重点项目1 个，涉及财政支出24.72万元，项目名称为2026年度城乡住户及辅助员补助资金，立项依据是为提高城乡调查样本户的经济收入准确性和时效性，安排城乡辅助员进行摸排和辅助，实施主体是迭部县城乡经济调查队，实施周期是1年，实施年度是2026年，总体目标是准确核查城乡住户经济收入，提高统计数据准确无误。

（六）部门管理转移支付情况

2026年，部门管理转移支付 0 万元，比2025年预算增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。

1.一般性转移支付 0 万元。

2.专项转移支付 0 万元。

3.政府性基金转移支付0万元。

七、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

根据 2025年度绩效管理工作的要求，本部门组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）工作，2025年度，部门整体支出年初预算数 318.94 万元，其中基本支出 314.39万元，项目支出 0 万元。经调整，全年预算数为 318.94万元，其中基本支出 314.39万元，项目支出 0 万元。2025年实际支出 314.39万元，其中基本支出314.39万元，项目支出 0 万元。部门整体支出预算执行率为 99.91%，其中基本支出预算执行率为 99.91%,项目支出预算执行率为 0%。经综合评价与分析，2025年度部门整体支出绩效自评最终得分为 98.97 分，评价结果为“优”。

（二）2026年部门预算项目支出绩效目标情况。2026年部门预算纳入绩效目标管理的项目1 个，涉及财政支出24.72万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出24.72万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2026年本部门及所属0个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、

伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.迭部县统计局2026年预算表公开表

     2.迭部县财政局关于批复2026年部门整体（项目）支出绩效目标的通知

迭部县统计局

2026年1月26日