目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.完成国家统计调查任务，执行国家统计标准，执行全国统一的基本统计报表制度。

2.制订全县统计工作现代化规划、统计调查计划和统计调查方案，统一领导和协调全县统计工作。

3.负责搜集、整理、提供全县统计资料，进行统计分析、统计预测和统计监督。

4.审查各部门统计调查计划和统计调查方案，管理各部门制发的统计调查表。

5.贯彻实施统计法律、法规，对辖区内统计违法行为依法进行查处。

6.承接有关单位、部门委托调查和咨询。

7.按照国家有关规定，检查、审定、管理、公布、出版全县基本统计资料，按照县政府的决定，发布国民经济和社会发展情况的统计公报。

8.受委托统一管理农村社会经济抽样调查队。

二、机构设置

根据上述职责，迭部县统计局设3个内设机构，均为股级建制：

1.综合股

负责局机关日常工作，完成文秘、党的建设、意识形态、思想政治、安全生产、保密、档案、保卫等工作;负责局财务、统计经费的管理;监督管理局机关和事业单位的固定资产;负责局机关和局属事业单位机构编制和人事管理工作;负责退休人员的管理工作;完成局领导交办的其他工作。

2.统计股

对全县国民经济运行状况进行统计监测、预测和综合分析研究，并提供决策依据，对统计数据的使用和提供进行管理和审查;搜集整理全县各乡镇、各部门的经济、科技、社会综合性统计资料;组织实施国民经济核算工作，承担国内生产总值投入产出核算工作;综合、整理和提供交通、邮电、外贸、公用事业和旅游等统计数据，并对有关统计数据质量进行检查和评估:负责全县劳动工资、文化统计、服务业统计、人口抽样、住宿餐饮、批零贸易及商品市场运行状况的统计调查;负责工业、原材料、能源、固定资产投资、建筑业、房地产业等统计调查，收集、整理和提供有关调查统计数据;对有关统计数据质量进行检查和评估，进行统计分析:指导有关专业统计基础工作，对有关统计数据进行质量检查和评估;完成基本单位名录库维护管理工作;协调指导本单位各专业统计基础工作，进行统计分析;负责实施省经济运行综合评价考核办法和实施细则;完成局领导交办的其他工作。

3.调查股(统计执法监督股)

负责全县农村经济统计调查，收集、整理和提供有关调查统计数据;收集整理各乡镇综合性统计数据;考核乡镇统计工作，推进农村统计改革，对农村经济发展进行监测;开展农村贫困监测工作;开展全县城镇、农村居民家庭收入、支出等基本情况调查;按照统计调查制度实现正常调查户的轮换工作;对调查数据进行检查和评估，指导调查户加强基础工作;负责城镇、农村住户调查历史数据资料的整理和保存工作;撰写城乡居民生活水平统计分析及调查报告;负责涉及城乡居民家庭的相关调查;撰写本专业统计分析和调研报告;完成局领导交办的其他工作。

负责对全县统计工作的监督检查，依法查处统计违纪违法行为，预防和查处统计造假、弄虚作假；负责组织开展统计执法“双随机”抽查工作，受理、办理、督办统计违法举报，建立并实施对统计造假、弄虚作假的联合惩戒机制；负责组织开展统计普法宣传工作；承办统计行政复议、行政应诉和其他法律性事务等工作。

迭部县统计局为正科级行政单位，核定人员编制为6名，其中：行政编制6名。核定单位领导职数3名，其中：局长1名、副局长2名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为502.67万元。与上年度相比,收、支总计各增加264.77万元,增长111.29%,主要原因是使用2022年度结余资金13.28万元及全国第五次经济普查经费和住户调查样本轮换资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计500.70万元,其中：财政拨款收入469.80万元,占93.83%；其他收入30.91万元,占6.17%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计453.37万元,其中：基本支出327.04万元,占72.14%；项目支出126.33万元,占27.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为469.80万元。与上年相比,各增加235.31万元,增长100.35%。主要原因是使用2022年度结余资金13.28万元及全国第五次经济普查经费和住户调查样本轮换资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出435.93万元,较上年决算数增加201.44万元,增长85.91%。主要原因是使用2022年度结余资金13.28万元及全国第五次经济普查经费和住户调查样本轮换资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出435.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出304.82万元,占69.92%；社会保障和就业支出68.59万元,占15.74%；卫生健康支出17.61万元,占4.04%；住房保障支出21.08万元,占4.84%；其他支出23.82万元,占5.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为234.27万元,支出决算为435.93万元,完成年初预算的186.08%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为221.18万元,支出决算为304.82万元,完成年初预算的137.81%,决算数大于预算数的主要原因是使用2022年度结余资金13.28万元及全国第五次经济普查经费和住户调查样本轮换资金增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是2023年度本单位无外交支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是2023年度本单位无国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是2023年度本单位无公共安全支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是2023年度本单位无教育支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是2023年度本单位无科学技术支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是2023年度本单位无文化旅游体育与传媒支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为13.09万元,支出决算为68.59万元,完成年初预算的524.02%,决算数大于预算数的主要原因是退休死亡1名发放相关待遇及各类社会保险缴费预算统一由社保股列入预算。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为17.61万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是卫生健康预算由财政统一编报，本单位无需做预算。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是2023年度本单位无节能环保支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是2023年度本单位无城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是2023年度本单位无农林水支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是2023年度本单位无交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是2023年度本单位无资源勘探工业信息等支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是2023年度本单位无商业服务业支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是2023年度本单位无金融支出。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是2023年度本单位无自然资源海洋气象支出。

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为21.08万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是2023年度本单位无住房保障支出。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是2023年度本单位无粮油物资储备支出。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是2023年度本单位无灾害防治及应急管理支出。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为23.82万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是2022年度省州结余及2023年度因科目使用需要此项资金统计到其他支出里。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是2023年度本单位无债务还本支出。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是2023年度本单位无债务付息支出。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是2023年度本单位无抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出325.08万元。其中：

人员经费315.08万元,较上年决算数增加99.99万元,增长46.48%,主要原因是基本工资调整、各类社会保障缴费纳入人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金元、社会保障缴费、住房公积金、生活补助、退休费。

公用经费10.00万元,较上年决算数减少9.4万元,下降48.45%，主要原因是拨付经济科目有变化造成减少。公用经费用途主要包括办办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款,本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算况说明

本单位无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2023年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2023年度无因公出境经费支出

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出19.40万元。其中公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、信息网络及软件购置更新。

2023年度本部门机关运行经费支出10.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、信息网络及软件购置更新。机关运行经费较上年决算数减少9.8万元,较少48.45%,主要原因是2023拨付经济科目有变化造成减少。

2023年本年度无会议费支出0.00万元.

2023年度本部门机关运行经费支出10.00万元,机关运行经费主要用于办公费2.7万元、印刷费2.48万元、咨询费0.06万元、差旅费2.3万元、劳务费0.28万元、手续费0.5万元、业务委托费1.68万元。

机关运行经费较上年决算数减少9.4万元,下降48.45%,主要原因是2023拨付经济科目有变化造成减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计83.74万元,其中：政府采购货物支出60.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出23.46万元。授予中小企业合同金额60.28万元,占政府采购支出总额的71.99%,其中：授予小微企业合同金额60.28万元,占政府采购支出总额的71.99%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金234.27万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度对政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“人员经费”“公用经费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出234.27万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2023年度人员支出、公用经费支出方面进行全方位评价。重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低降低一般运行经费，加强支出管理等方面。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映人员经费、公用经费2个项目绩效自评结果。2023年度绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为234.27万元,执行数为234.27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出指标包括数量、质量、失效三个二级指标，下设五个三级指标。指标分值43分，自评分42分。二是效益指标，主要考虑经济效益、社会效益、可持续影响指标三部分。总分值40分，得分38分。三是满意度指标，满意度指标下设两个三级指标，指标分支17分，自评得分17封。发现的主要问题及原因：工作效率低，指标设置不合理。下一步改进措施：下一年我局将加强绩效目标管理，合理设置年度指标值。

三、部门绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97分，绩效评定为良好级。综合评价情况及评价结论：资金的安排依据充分；支出明细符合预算安排；各项支出与项目具有相关性；资金管理、组织实施制度健全、执行到位；绩效实现预期目标，包括项目达到的产出和效益，以及项目的可持续性影响。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：1.迭部县统计局2023年度绩效评价报告

      2.迭部县统计局2023年决算明细表（金额单位：万元）

      3.迭部县统计局2023年度部门支出绩效自评表