按照《决算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将迭部县统计局2022年度部门决算公开如下：

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.完成国家统计调查任务，执行国家统计标准，执行全国统一的基本统计报表制度。

2.制订全县统计工作现代化规划、统计调查计划和统计调查方案，统一领导和协调全县统计工作。

3.负责搜集、整理、提供全县统计资料，进行统计分析、统计预测和统计监督。

4.审查各部门统计调查计划和统计调查方案，管理各部门制发的统计调查表。

5.贯彻实施统计法律、法规，对辖区内统计违法行为依法进行查处。

6.承接有关单位、部门委托调查和咨询。

7.按照国家有关规定，检查、审定、管理、公布、出版全县基本统计资料，按照县政府的决定，发布国民经济和社会发展情况的统计公报。

8.受委托统一管理农村社会经济抽样调查队。

二、机构设置

根据上述职责，迭部县统计局设3个内设机构，均为股级建制：

1.综合股

负责局机关日常工作，完成文秘、党的建设、意识形态、思想政治、安全生产、保密、档案、保卫等工作;负责局财务、统计经费的管理;监督管理局机关和事业单位的固定资产;负责局机关和局属事业单位机构编制和人事管理工作;负责退休人员的管理工作;完成局领导交办的其他工作。

2.统计股

对全县国民经济运行状况进行统计监测、预测和综合分析研究，并提供决策依据，对统计数据的使用和提供进行管理和审查;搜集整理全县各乡镇、各部门的经济、科技、社会综合性统计资料;组织实施国民经济核算工作，承担国内生产总值投入产出核算工作;综合、整理和提供交通、邮电、外贸、公用事业和旅游等统计数据，并对有关统计数据质量进行检查和评估:负责全县劳动工资、文化统计、服务业统计、人口抽样、住宿餐饮、批零贸易及商品市场运行状况的统计调查;负责工业、原材料、能源、固定资产投资、建筑业、房地产业等统计调查，收集、整理和提供有关调查统计数据;对有关统计数据质量进行检查和评估，进行统计分析:指导有关专业统计基础工作，对有关统计数据进行质量检查和评估;完成基本单位名录库维护管理工作;协调指导本单位各专业统计基础工作，进行统计分析;负责实施省经济运行综合评价考核办法和实施细则;完成局领导交办的其他工作。

3.调查股(统计执法监督股)

负责全县农村经济统计调查，收集、整理和提供有关调查统计数据;收集整理各乡镇综合性统计数据;考核乡镇统计工作，推进农村统计改革，对农村经济发展进行监测;开展农村贫困监测工作;开展全县城镇、农村居民家庭收入、支出等基本情况调查;按照统计调查制度实现正常调查户的轮换工作;对调查数据进行检查和评估，指导调查户加强基础工作;负责城镇、农村住户调查历史数据资料的整理和保存工作;撰写城乡居民生活水平统计分析及调查报告;负责涉及城乡居民家庭的相关调查;撰写本专业统计分析和调研报告;完成局领导交办的其他工作。

负责对全县统计工作的监督检查，依法查处统计违纪违法行为，预防和查处统计造假、弄虚作假；负责组织开展统计执法“双随机”抽查工作，受理、办理、督办统计违法举报，建立并实施对统计造假、弄虚作假的联合惩戒机制；负责组织开展统计普法宣传工作；承办统计行政复议、行政应诉和其他法律性事务等工作。

迭部县统计局为正科级行政单位，核定人员编制为6名，其中：行政编制6名。核定单位领导职数3名，其中：局长1名、副局长2名。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为237.90万元。与上年度相比,收、支总计各减少17.27万元,下降6.77%,主要原因是城乡一体化调查经费减少，收入下降。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计233.09万元,其中：财政拨款收入233.09万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计235.94万元,其中：基本支出235.94万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为234.49万元。与上年相比,各增加13.86万元,增长6.28%。主要原因是单位部分养老金财政收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出234.49万元,较上年决算数增加15.26万元,增长6.96%。主要原因是单位部分养老金财政收入增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为209.61万元,支出决算为217.71万元,完成年初预算的103.86%,决算数大于预算数的主要原因是：单位部分养老金增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的，主要原因是：2022年度本单位无外交支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是;2022年度本单位国防支出。。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的。主要原因是：2022年度本单位公共安全交支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的。主要原因是：2022年度本单位无教育支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：2022年度本单位无外交支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：2022年度本单位无文化旅游体育与传媒支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为4.80万元,支出决算为12.38万元,完成年初预算的258.01%,决算数大于预算数的主要原因是：退休人员社保金增加

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：2022年度本单位无卫生健康支出。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：2022年度本单位无节能环保支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：2022年度本单位无城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.40万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是：2022年度本单位4.4万元城乡一体化业务委托费增加。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：2022年度本单位无交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：2022年度本单位无资源勘探工业信息等支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：2022年度本单位无商业服务业等支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：2022年度本单位无金融支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：2022年度本单位无援助其他地区支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是：2022年度本单位无自然资源海洋气象等支出。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的的主要原因是：2022年度本单位无住房保障支出。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的的主要原因是：2022年度本单位无国有资本经营预算支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的的主要原因是：2022年度本单位无灾害防治及应急管理支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的的主要原因是：2022年度本单位无其他支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的的主要原因是：2022年度本单位无债务还本支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的的主要原因是：2022年度本单位无债务付息支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的的主要原因是：2022年度本单位无抗疫特别国债安排支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出235.94万元。其中：人员经费215.09万元,较上年决算数增加12.46万元,增长7.62%,主要原因是增加医疗保险费、养老保险公务员养老保险等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金元、社会保障缴费、住房公积金、生活补助、退休费。

公用经费19.40万元,较上年决算数增加2.8万元,增长16.87%,主要原因是2021年结余部分资金。(由部门根据实际情况补充)。公用经费用途主要包括办办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、信息网络及软件购置更新。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出19.40万元。其中公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、信息网络及软件购置更新。

2022年度本部门机关运行经费支出19.40万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、信息网络及软件购置更新。机关运行经费较上年决算数增加2.8万元,增长16.87%,主要原因是2021年结余部分资金。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,本年度无会议费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无培训支出。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

部分单位无国有资本经营预算财政拨款。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无“三公”经费支出的,

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2022年度无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2022年度无因公出境经费支出

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是无公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金235.94万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度对政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“人员经费”“公用经费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出235.94万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2022年度人员支出、公用经费支出方面进行全方位评价。重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低降低一般运行经费，加强支出管理等方面。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映人员经费、公用经费2个项目绩效自评结果。2022年度绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为235.94万元,执行数为235.94万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出指标包括数量、质量、失效三个二级指标，下设五个三级指标。指标分值43分，自评分42分。二是效益指标，主要考虑经济效益、社会效益、可持续影响指标三部分。总分值40分，得分38分。三是满意度指标，满意度指标下设两个三级指标，指标分支17分，自评得分17封。发现的主要问题及原因：工作效率低，指标设置不合理。下一步改进措施：下一年我局将加强绩效目标管理，合理设置年度指标值。

(三)部门绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97分，绩效评定为良好级。综合评价情况及评价结论：资金的安排依据充分；支出明细符合预算安排；各项支出与项目具有相关性；资金管理、组织实施制度健全、执行到位；绩效实现预期目标，包括项目达到的产出和效益，以及项目的可持续性影响。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：【附件1：迭部县统计局2022年决算公开表.xlsx】

附件：【附件2：迭部县统计局2022年整体支出绩效自评表.xlsx】